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河池市食品药品检验所2018年部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

2018-12-20 17:24     来源:河池市食品药品监督管理局
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附表2:              
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
        2018  年度)
               
部门(单位)名称 河池市食品药品检验所
年度
主要
任务
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 完成餐饮食品抽验780批次、完成药品抽验200批次 150 150  
任务2 完成专业技术培训 20 20  
任务3 完成实验楼运行维护及设备计量维护工作 50 50  
……   人员经费支出 340.82 340.82  
         
金额合计 560.82 560.82  
年度
总体
目标

 负责河池地区食品、药品的监督抽验、强制性抽验及食品、药品等工作; 负责对本辖区食品、药品和化妆、保健品的生产、经营、使用单位的质量检验技术指导工作。完成餐饮食品抽验780批次、完成药品抽验200批次,完成专业技术培训,完成实验楼运行维护及设备计量维护工作。





一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标  指标1:餐饮食品抽验780批次 2018年12月31日前完成全部抽验工作
 指标2:药品抽验200批次   2018年12月31日前完成全部抽验工作
 指标3:完成专业技术培训 2018年12月以前完成
 指标4:完成实验楼运行维护及设备计量维护工作 2018年12月31日以前完成
质量指标  指标1:管理科学、检验规范、报告公正、服务优质 检验/检测报告事故率不得超0.2%
 指标2:委托方投诉率低 低于5%
 指标3:培训单位职工94人次   100%  
 指标4:需维护仪器设备80台、扩项参数65项,人员培训、办公大楼运行完好 90%、95%、98%
时效指标  指标1:按检验时限出具食品监督抽验报告。 20个工作日
 指标2:按检验时限出具药品监督抽验报告 30个工作日
 指标3:各业务技术及管理能力培训 每次培训时间不超一周
 指标4:仪器维护、计量认证、办公大楼正常运行 2018年12月31日以前完成
成本指标  指标1:食品检验费用 2000.00元/批
 指标2:药品检验费用 1500.00元/批
 指标3:各业务技术及管理能力培训 区内培训每人每天不超400元,区外培训每人每天不超450元
 指标4:仪器维护、计量认证、办公大楼正常运行 仪器维护费全年不超32万元、计量认证费不超10万元,实验楼运行费不超8万元
效益指标 经济效益
指标
 指标1:  
 指标2:  
社会效益
指标
 指标1:为河池辖区的食品质量安全监督提供技术支撑 为执法提供准确、公正的数据
 指标2:为河池辖区的药品的质量安全监督提供技术支撑 为执法提供准确、公正的数据
 指标3:提高国家检验技术 提升专业人员检验技术能力
 指标4:保证实验室环境及仪器设备满足检验需求,确保实验室资质满足检验任务需要 保证检验数据准确,报告公正
生态效益
指标
 指标1:  
 指标2:  
可持续影响
指标
 指标1:  
 指标2:  
……    
满意度
指标
服务对象
满意度指标
 指标1:检验时限 服务对象对项目实施的满意度达80%
 指标2::抽验任务 服务对象对项目实施的满意度达80%
 ……    
……    

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