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河池市工商行政管理局2018年部门决算

2019-09-30 17:09     来源:河池市市场监督管理局
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第一部分:河池市工商局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市工商局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市工商局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:河池市工商局概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、自治区和河池市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,制定工商行政管理规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。
    2、负责本行政辖区各类市场主体登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
   3、承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量的责任,组织开展流通领域商品质量监督抽样检验工作;组织有关流通领域商品及服务消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
    4、承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
    5、依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为,负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
    6、依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
    7、指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
    8、负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标的申报工作。
    9、负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理、信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作;研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
    10、负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,指导和协调配合相关小微企业、个体工商户和专业市场开展党建工作。
    11、根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。
    12、指导全市工商行政管理业务工作,承办河池市委、市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。决算由金城江分局构成。

 

第二部分:河池市工商局2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:河池市工商局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

28,405,223.45

一、一般公共服务支出

30

22,738,149.77

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

331.50

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

100,457.00

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

107,087.29

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

3,088,583.20

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,523,609.25

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

15,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,506,407.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

28,512,310.74

本年支出合计

51

28,972,537.72

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

991,009.16

其中:提取职工福利基金

53

 

其中:项目支出结转和结余

25

990,677.66

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

530,782.18

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

523,935.45

 

28

 

 

57

 

总计

29

29,503,319.90

总计

58

29,503,319.90

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

— 1 —

 

 

 

 

 

 

收入决算批复表

                   

财决批复02表

部门:河池市工商局

           

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28,512,310.74

28,405,223.45

 

 

 

 

107,087.29

201

一般公共服务支出

22,278,254.29

22,171,167.00

 

 

 

 

107,087.29

20115

工商行政管理事务

22,278,254.29

22,171,167.00

 

 

 

 

107,087.29

2011501

行政运行

19,281,605.49

19,273,567.00

 

 

 

 

8,038.49

2011502

一般行政管理事务

192,000.00

192,000.00

 

 

 

 

 

2011504

工商行政管理专项

1,820,000.00

1,820,000.00

 

 

 

 

 

2011505

执法办案专项

470,000.00

470,000.00

 

 

 

 

 

2011506

消费者权益保护

170,000.00

170,000.00

 

 

 

 

 

2011507

信息化建设

110,000.00

110,000.00

 

 

 

 

 

2011599

其他工商行政管理事务支出

234,648.80

135,600.00

 

 

 

 

99,048.80

205

教育支出

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,088,583.20

3,088,583.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,542,021.00

2,542,021.00

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

52,960.00

52,960.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,489,061.00

2,489,061.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

546,562.20

546,562.20

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

546,562.20

546,562.20

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,523,609.25

1,523,609.25

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,523,609.25

1,523,609.25

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

889,786.35

889,786.35

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

633,822.90

633,822.90

 

 

 

 

 

213

农林水支出

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                     
           

—2.%d —

       

 

 

支出决算批复表

 
                 

财决批复03表

 

部门:河池市工商局

         

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

28,972,537.72

25,524,746.71

3,447,791.01

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

22,738,149.77

19,290,358.76

3,447,791.01

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

22,738,149.77

19,290,358.76

3,447,791.01

 

 

 

 

2011501

行政运行

19,274,758.76

19,274,758.76

 

 

 

 

 

2011502

一般行政管理事务

245,944.21

 

245,944.21

 

 

 

 

2011504

工商行政管理专项

1,820,000.00

 

1,820,000.00

 

 

 

 

2011505

执法办案专项

470,000.00

 

470,000.00

 

 

 

 

2011506

消费者权益保护

170,000.00

 

170,000.00

 

 

 

 

2011507

信息化建设

110,000.00

 

110,000.00

 

 

 

 

2011599

其他工商行政管理事务支出

647,446.80

15,600.00

631,846.80

 

 

 

 

204

公共安全支出

331.50

331.50

 

 

 

 

 

20402

公安

331.50

331.50

 

 

 

 

 

2040201

行政运行

331.50

331.50

 

 

 

 

 

205

教育支出

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,088,583.20

3,088,583.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,542,021.00

2,542,021.00

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

52,960.00

52,960.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,489,061.00

2,489,061.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

546,562.20

546,562.20

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

546,562.20

546,562.20

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,523,609.25

1,523,609.25

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,523,609.25

1,523,609.25

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

889,786.35

889,786.35

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

633,822.90

633,822.90

 

 

 

 

 

213

农林水支出

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

3.本表批复到项级科目。

 

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
                     
         

— 3.%d —

         

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 
             

财决批复04表

 

部门:河池市工商局

           

金额单位:元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

28,405,223.45

一、一般公共服务支出

28

22,171,167.00

22,171,167.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

331.50

331.50

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

100,457.00

100,457.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,088,583.20

3,088,583.20

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,523,609.25

1,523,609.25

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

15,000.00

15,000.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

28,405,223.45

本年支出合计

49

28,405,554.95

28,405,554.95

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

331.50

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24

331.50

 

51

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

28,405,554.95

总计

54

28,405,554.95

28,405,554.95

 

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
                 
     

— 4 —

         
                 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 
                           

财决批复05表

 

 

部门:河池市工商局

                 

金额单位:元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

331.50

331.50

 

28,405,223.45

25,523,223.45

2,882,000.00

28,405,554.95

25,523,554.95

2,882,000.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

22,171,167.00

19,289,167.00

2,882,000.00

22,171,167.00

19,289,167.00

2,882,000.00

 

 

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

 

 

 

22,171,167.00

19,289,167.00

2,882,000.00

22,171,167.00

19,289,167.00

2,882,000.00

 

 

 

 

 

 

2011501

行政运行

 

 

 

19,273,567.00

19,273,567.00

 

19,273,567.00

19,273,567.00

 

 

 

 

 

 

 

2011502

一般行政管理事务

 

 

 

192,000.00

 

192,000.00

192,000.00

 

192,000.00

 

 

 

 

 

 

2011504

工商行政管理专项

 

 

 

1,820,000.00

 

1,820,000.00

1,820,000.00

 

1,820,000.00

 

 

 

 

 

 

2011505

执法办案专项

 

 

 

470,000.00

 

470,000.00

470,000.00

 

470,000.00

 

 

 

 

 

 

2011506

消费者权益保护

 

 

 

170,000.00

 

170,000.00

170,000.00

 

170,000.00

 

 

 

 

 

 

2011507

信息化建设

 

 

 

110,000.00

 

110,000.00

110,000.00

 

110,000.00

 

 

 

 

 

 

2011599

其他工商行政管理事务支出

 

 

 

135,600.00

15,600.00

120,000.00

135,600.00

15,600.00

120,000.00

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

331.50

331.50

 

 

 

 

331.50

331.50

 

 

 

 

 

 

 

20402

公安

331.50

331.50

 

 

 

 

331.50

331.50

 

 

 

 

 

 

 

2040201

行政运行

331.50

331.50

 

 

 

 

331.50

331.50

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

100,457.00

100,457.00

 

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

100,457.00

100,457.00

 

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

 

 

 

100,457.00

100,457.00

 

100,457.00

100,457.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

3,088,583.20

3,088,583.20

 

3,088,583.20

3,088,583.20

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2,542,021.00

2,542,021.00

 

2,542,021.00

2,542,021.00

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

52,960.00

52,960.00

 

52,960.00

52,960.00

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

2,489,061.00

2,489,061.00

 

2,489,061.00

2,489,061.00

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

546,562.20

546,562.20

 

546,562.20

546,562.20

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

546,562.20

546,562.20

 

546,562.20

546,562.20

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

1,523,609.25

1,523,609.25

 

1,523,609.25

1,523,609.25

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

1,523,609.25

1,523,609.25

 

1,523,609.25

1,523,609.25

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

889,786.35

889,786.35

 

889,786.35

889,786.35

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

633,822.90

633,822.90

 

633,822.90

633,822.90

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

15,000.00

15,000.00

 

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

15,000.00

15,000.00

 

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 

 

 

15,000.00

15,000.00

 

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

1,506,407.00

1,506,407.00

 

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

1,506,407.00

1,506,407.00

 

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

1,506,407.00

1,506,407.00

 

1,506,407.00

1,506,407.00

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

2.本表批复到项级科目。

 

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
                                 

 

 
                 

— 5.%d —

             

 

 
                                     

 

 

 

 

一般公共财政基本支出

 
               

财决批复06表

 

部门:河池市工商局

           

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

22,333,646.46

302

商品和服务支出

2,429,628.79

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

基本工资

5,474,079.00

30201

办公费

97,780.55

30701

国内债务付息

 

 

30102

津贴补贴

4,565,194.00

30202

印刷费

3,630.00

30702

国外债务付息

 

 

30103

奖金

6,039,038.00

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

 

30106

伙食补助费

567,564.00

30204

手续费

385.00

31001

房屋建筑物购建

 

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

18,143.60

31002

办公设备购置

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,489,061.00

30206

电费

85,680.60

31003

专用设备购置

 

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

40,910.62

31005

基础设施建设

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

835,641.05

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

633,822.90

30209

物业管理费

99,059.79

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30112

其他社会保障缴费

54,145.30

30211

差旅费

64,724.00

31008

物资储备

 

 

30113

住房公积金

1,506,407.00

30212

因公出国(境)费用

19,520.00

31009

土地补偿

 

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

37,647.51

31010

安置补助

 

 

30199

其他工资福利支出

168,694.21

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

760,279.70

30215

会议费

18,480.59

31012

拆迁补偿

 

 

30301

离休费

 

30216

培训费

99,889.00

31013

公务用车购置

 

 

30302

退休费

6,007.50

30217

公务招待费

60,000.00

31019

其他交通工具购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

30304

抚恤金

409,677.00

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

 

30305

生活补助

136,885.20

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

98,000.00

39907

国家赔偿费用支出

 

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

36,345.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

278,678.86

39999

其他支出

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

207,710.00

30239

其他交通费用

1,270,740.00

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

100,013.67

 

 

 

 

人员经费合计

23,093,926.16

公用经费合计

2,429,628.79

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
                   
       

— 6 —

         

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 
                               

财决批复07表

 

部门:河池市工商局

                       

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

2.本表批复到项级科目。

 

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
                                   
                 

— 7.%d —

               

 

 

 

 

 

 

第三部分:河池市工商局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2851.23万元。

1.财政拨款收入2840.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入10.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余99.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2897.25万元。包括:

1.一般公共服务(类)2273.81万元:主要用于日常办公经费、执法办案等专项经费开支。

2、医疗卫生和计划生育支出152.36万元:主要用于医疗保险开支。

3、教育支出10.04万元:主要用于教育培训支出。

4.社会保障和就业(类)308.86万元:主要用于抚恤金方面的支出。

5.住房保障支出(类)150.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余53.08万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市工商局2018 年度一般公共预算支出2840.55万元,较2017年度决算2640.51万元减少200.04万元,减少7.57%。其中:基本支出2552.35万元,项目支出288.2万元。2018年度一般公共预算年初数为2472.77万元,支出决算为2840.55万元,完成年初预算的99.85%。

其中:
(一)一般公共服务支出年初预算为1849.06万元,年末决算为2273.82万元,完成年初预算的100%

(二)医疗卫生和计划生育支出年初预算为160.19万元,年末决算为152.23万元,完成年初预算的95.14%。

(三)教育支出年初预算为20.1万元,年末决算为10.05万元,完成年初预算的50%,完成年初预算的50%。

(四)社会保障和就业(类)年初预算为163.2万元,年末决算150.64万元,完成年初预算的92.02%。

(五)住房保障支出(类)年初预算为280.22万元,年末决算308.85万元,完成年初预算的87%。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市工商局2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2840.52万元,其中:人员经费2309.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利费;公用经费243.08万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费等。

其中:工资福利支出2239.16万元,完成年初预算的95%,(差异原因是人员的增减变动导致公积金、医疗保险等余额)。

对个人和家庭76.03万元,完成年初预算的95%。(差异原因是人员的增减变动导致公积金、医疗保险等余额)

商品和服务支出549.87万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 1.95万元;公务用车购置及运行费支出决算27.86万元;公务接待费支出决算12.42万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。 决算数据比预算数据减少0.19万元,主要减少原因是严格控制招待费、车辆维修费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.95万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。

(二)公务用车购置及运行费支出27.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出27.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,市工商局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出27.86万元,平均每辆2万元。

(三)公务接待费支出12.44万元,国内公务接待批次 310次,人次895次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)决算收支增减变化情况表说明。 

部门决算总收入数为2851.23万元,比上2763.03万元增加346.96万元,增长3.19%  。部门决算支出数为2897.25万元,比上年2677.48万元增长219.77万元,增长8.2%。其中:(1)财政拨款2840.52万元,比上年2640.54万元增长199.98万元,减少7.57%(2)其他收入10.7万元,比上年66.49万元减少55.79万元,减少83.9%  (3)年末结转结余53.09万元,比上年85.55万元减少32.46万元,减少37.94%

(二) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出242.96万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年269.19万元减少26.16万元,减少9.71 %。主

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额86.8万元,其中:政府采购货物支出86.8万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额86.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的23.04%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车14 辆。单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款57万元,占年初预算的1.52%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1.2018年商品检测项目资金2017年初下达17万元经费,年末支出17万元。开展流通领域商品质量抽样检测,着力解决重点领域商品质量存在的突出问题,严厉打击销售不合格商品、销售假冒伪劣商品等违法违章行为,保护消费者合法权益,营造良好的消费环境。今年以来,共立案查处抽检不合格商品案件68起,办结案件49件,剩余案件仍在办理中。对于经销不合格商品经营者的处罚信息及时录入国家企业信用信息公示系统。

2.消费者维权经费。2017年消费者维权项目资金17万元,其中自治区0万元,市本级财政配套资金17万元,共计17万元,分别投入到1个项目,投入资金17万元,资金到位率100%。一是以消费教育基地和“一会两站”为依托,开展“消费维权乡村行”活动。二是深入农村设立流动消费维权服务点。三是开展“红盾助力扶贫攻坚”和“品质消费乡村行”活动。(三)推进“12315企业直通车”工作力度,促进消费维权便利化、效能化

3.2017年初下达23万元经费,年末支出23万元。促进大众创业、万众创新,打造法治化、便利化营商环境的工作。深入推进“双随机、已公开”监管,做好年报和相关信息公示。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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