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河池市食品药品监督所2017年部门预算及“三公”经费预算公开材料

2017-02-17 14:51     来源:广西河池市场监督管理局
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第一部分:部门概况

第二部分:第二部分:2017年部门预算报表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

第一部分:河池市食品药品监督所单位概况

(一)基本情况

市食品药品监督所于2011年4月份经河池市编制委员会批准设立(河编[2011]19号)。成立之初,核定财政全额拨款事业编制25名,内设6个科(室),其中:所长1名,副所长2名,内设机构科级领导职数6名。

2014年底机构改革后,食品生产及流通监管业务划进,在市食品药品监督所基础上增设内设机构河池市食品药品安全信息与监控中心和河池市食品药品投诉举报中心,增挂了河池市食品药品稽查支队,人员编制数增加10名,调整后核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制数35名。

主要工作职责:

根据“三定”方案和食品药品监督所的职能要求,我所的主要工作职责是:

1、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的日常监督和专项检查,受市食品药品监督管理局的委托受理相关案件的举报投诉。

2、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械违法案件的立案、调查、取证、提出处罚意见,并承担行政处罚文书的送达和处罚决定的执行。

3、负责餐饮服务许可的初审上报和批准后证书的发放等工作。

4、负责对餐饮服务食品中毒事故等突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施,并提出处理意见。

5、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品的监管信息的收集、整理、分析和报告工作。

6、具体负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

7、负责食品安全法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。

8、承办市食品药品监督管理局交办的其他事项。

 2014年改革后增加的职责:

1、食品药品安全信息与监控中心

负责全市食品药品监管系统信息化建设规划、实施、培训、应用推广,提供有关信息化的支持和咨询服务;负责食品安全监测计划的拟订及实施,提出食品安全风险评估、预警监控等行业信息分析及监管工作建议;负责食品安全电子追溯系统建设;负责食品药品舆情监测、收集、分析、研判及应对措施建设等工作;为全市食品药品应急指挥管理、政府信息公开等工作提供技术保障、为食品药品生产经营单位提供信息化建设咨询、指导等服务;负责与自治区食品药品安全信息与监控中心的数据交流、对接等工作;承担河池市食品药品监督管理局开展对全市食品药品监督管理统计的督促检查工作。

2、食品药品投诉举报中心主要职责:

统一受理食品生产、流通和餐饮服务环节方面违法行为的投诉举报;统一受理药品、医疗器械、保健食品和化妆品在研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报;负责涉及食品安全的投诉举报受理的综合协调;负责上报、转办、交办和转送投诉举报案件;负责跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈;开展投诉举报信息汇总、处理、分析、通报和回访;提供食品药品安全知识宣传普及与释疑解惑服务;参与食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品投诉举报相关规范性文件的起草与制修订工作;指导、协调和督促市、县食品药品投诉举报工作;开展与食品药品投诉举报工作有关的交流与合作;开展食品药品监管法律法规、行政审批、举报奖励的咨询服务;食品药品监管政务公开、政府信息公开等咨询服务;承担市食品药品安全委员会办公室、食品药品监督管理局交办的其他事项。

 3、2014年机构改革后加挂了河池市食品药品稽查支队的牌子

增加的职责是:组织查处全市食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械重大违法案件,负责监督全市稽查工作,规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制,协助市局与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作;组织开展食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的抽验和快速检验工作,负责发布相关产品质量公告,承担食品药品安全事件的应急处理,监督问题产品的召回和处置,承担食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的广告监测工作;负责食品药品“黑名单”制度的落实,承担药品和医疗器械产品抽验不合格报告的处置工作,根据《广西壮族自治区食品药品投诉举报奖励办法》有关规定,负责投诉举报奖励资金的审核、发放工作,承担河池市食品药品监督管理局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

河池市食品药品监督所为市食品药品监督管理局二层机构,属于财政全额拨款参照公务员管理事业单位,单位机构数1个。

单位内设机构有:1、办公室;2、食品安全保障科;3、餐饮服务监督科;4、保健食品监督科;5、化妆品监督科;6、药品医疗器械监督科;7、食品药品安全信息与监控中心;8、食品药品投诉举报中心。

 二、人员构成情况

食品药品监督所人员编制数35人,全部为参照公务员管理事业编制,编制2017年度预算时在编人数33人。

第二部分:2017年部门预算报表

共11个表:

表一:2017年部门预算批复简表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:财政拨款收支总表

表六:一般公共预算支出表

表七:一般公共预算支出表(分经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表十一:国有资本经营预算支出表

 

表一:2017年部门预算批复简表

河池市本级2017年部门预算批复简表
单位名称:河池市食品药品监督所金额单位:万元(保留两位小数)
资金来源支出合计工资福利支出  对个人和家庭的补助专项支出其他支出
小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费绩效工资伙食补助费其他工资福利支出小计离休费退休费抚恤和生活补助住房公积金医疗费助学金奖励金其他对个人和家庭补助
一、经费拨款392.59291.0098.1084.128.1719.19 13.2068.2331.03   31.03    20.00 
二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金                    
三、纳入财政专户管理的收入                    
四、政府性基金预算拨款                    
五、其他资金                    
支出总计392.59291.0098.1084.128.1719.19 13.2068.2331.03   31.03    20.00 
 
资金来源公用支出备注
小计基本公用支出车辆交通费费培训费福利费工会经费其他公用支出公务交通补贴编制人数实有人数财政负担交通费车辆数
合计行政编制人数事业编制人数工勤编制人数在职人数离休人数退休人数
人数合计公务员人数其中:参公管理人数事业在职人数工勤在职人数
一、经费拨款50.5616.50 2.730.203.64 27.4835   33 3333    
二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金        纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-征收计划数纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-政府统筹数纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-单位可支配数纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-征收计划数纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-政府统筹数纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-单位可支配数政府性基金收入-征收计划数政府性基金收入-政府统筹数政府性基金收入-单位可支配数历年结余可支配数
三、纳入财政专户管理的事业收入        小计纳入一般公共预算管理的非税收入结余政府性基金收入结余
四、政府性基金预算拨款        
五、其他资金        
支出总计50.5616.50 2.730.203.64 27.48            
专项支出内容说明经费拨款:药品流通和使用监管经费 1.7600 万元;执法办案经费 24.0000 万元.政府非税收入:

 

 

表二:部门收支总表

一、部门收支总表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
收          入 支出(按功能科目分类) 支出(按经济科目分类) 
一、一般公共预算拨款392.59  一、一般公共服务支出 一、基本支出372.59
      经费拨款392.59  二、外交支出     1.工资福利支出291.00
      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金   三、国防支出     2.商品和服务支出50.56
二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助31.03
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   五、教育支出2.73二、项目支出20.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   六、科学技术支出     1.工资福利支出 
    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出19.00
    八、社会保障和就业支出     3.对个人和家庭的补助 
    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴 
    十、医疗卫生与计划生育支出358.83    5.转移性支出 
    十一、节能环保支出     6.债务利息支出 
    十二、城乡社区支出     7.债务还本支出 
    十三、农林水支出     8.基本建设支出 
    十四、交通运输支出     9.其他资本性支出1.00
    十五、资源勘探信息等支出    10.其他支出 
本 年 收 入 合 计392.59  十六、商业服务业等支出   
    十七、金融支出   
    十八、援助其他地区支出   
    十九、国土海洋气象等支出   
五、上年结余收入   二十、住房保障支出31.03  
    一般公共预算拨款结余   二十一、粮油物资储备支出   
    政府性基金预算拨款结余   二十二、国有资本经营预算支出   
    纳入财政专户管理的收入安排的资金结余   二十三、预备费   
    其他结余   二十四、其他支出   
    二十五、转移性支出   
    二十六、债务还本支出   
    二十七、债务付息支出   
    二十八、债务发行费用支出   
收  入  总  计392.59支  出  总  计392.59支  出  总  计392.59

  

表三:部门收入总表

部门收入总表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
单位编码/科目编码单位名称/科目名称资金来源
总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计一般公共预算拨款结余政府性基金预算拨款结余纳入财政专户管理的收入安排的资金结余其他结余
****123456789101112
 合计392.59392.59392.59         
307河池市食品药品监督管理局392.59392.59392.59         
  307002  河池市食品药品监督所392.59392.59392.59         

 

 

表四:部门支出总表

部门支出总表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出   项目支出          
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516
 合计392.59372.59291.0050.5631.0320.00 19.00      1.00 
307河池市食品药品监督管理局392.59372.59291.0050.5631.0320.00 19.00      1.00 
  307002  河池市食品药品监督所392.59372.59291.0050.5631.0320.00 19.00      1.00 
    205    教育支出2.732.73 2.73            
      20508      进修及培训2.732.73 2.73            
        2050803        培训支出2.732.73 2.73            
    210    医疗卫生与计划生育支出358.83338.83291.0047.82 20.00 19.00      1.00 
      21010      食品和药品监督管理事务340.28320.28272.4647.82 20.00 19.00      1.00 
        2101099        其他食品和药品监督管理事务支出340.28320.28272.4647.82 20.00 19.00      1.00 
      21011      行政事业单位医疗18.5518.5518.55             
        2101102        事业单位医疗18.5518.5518.55             
    221    住房保障支出31.0331.03  31.03           
      22102      住房改革支出31.0331.03  31.03           
        2210201        住房公积金31.0331.03  31.03           

表五:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
收          入 支出(按功能科目分类) 支出(按经济科目分类) 
一、一般公共预算拨款392.59  一、一般公共服务支出 一、基本支出372.59
      经费拨款392.59  二、外交支出     1.工资福利支出291.00
      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金   三、国防支出     2.商品和服务支出50.56
二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助31.03
    五、教育支出2.73二、项目支出20.00
    六、科学技术支出     1.工资福利支出 
    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出19.00
    八、社会保障和就业支出     3.对个人和家庭的补助 
    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴 
    十、医疗卫生与计划生育支出358.83    5.转移性支出 
    十一、节能环保支出     6.债务利息支出 
    十二、城乡社区支出     7.债务还本支出 
    十三、农林水支出     8.基本建设支出 
    十四、交通运输支出     9.其他资本性支出1.00
    十五、资源勘探信息等支出    10.其他支出 
本 年 收 入 合 计392.59  十六、商业服务业等支出   
    十七、金融支出   
    十八、援助其他地区支出   
    十九、国土海洋气象等支出   
三、上年结余收入   二十、住房保障支出31.03  
    一般公共预算拨款结余   二十一、粮油物资储备支出   
    政府性基金预算拨款结余   二十二、国有资本经营预算支出   
    二十三、预备费   
    二十四、其他支出   
    二十五、转移性支出   
    二十六、债务还本支出   
    二十七、债务付息支出   
    二十八、债务发行费用支出   
收  入  总  计392.59支  出  总  计392.59支  出  总  计392.59

 

表六:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出   项目支出          
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516
 合计392.59372.59291.0050.5631.0320.00 19.00      1.00 
307河池市食品药品监督管理局392.59372.59291.0050.5631.0320.00 19.00      1.00 
  307002  河池市食品药品监督所392.59372.59291.0050.5631.0320.00 19.00      1.00 
    205    教育支出2.732.73 2.73            
      20508      进修及培训2.732.73 2.73            
        2050803        培训支出2.732.73 2.73            
    210    医疗卫生与计划生育支出358.83338.83291.0047.82 20.00 19.00      1.00 
      21010      食品和药品监督管理事务340.28320.28272.4647.82 20.00 19.00      1.00 
        2101099        其他食品和药品监督管理事务支出340.28320.28272.4647.82 20.00 19.00      1.00 
      21011      行政事业单位医疗18.5518.5518.55             
        2101102        事业单位医疗18.5518.5518.55             
    221    住房保障支出31.0331.03  31.03           
      22102      住房改革支出31.0331.03  31.03           
        2210201        住房公积金31.0331.03  31.03           

 

表七:一般公共预算支出表(分经济科目)

一般公共预算支出表(分经济科目)
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
****123
 合计392.59372.5920.00
301工资福利支出291.00291.00 
  30101  基本工资98.1098.10 
  30102  津贴补贴84.1284.12 
  30103  奖金8.178.17 
  30104  其他社会保障缴费19.1919.19 
  30106  伙食补助费13.2013.20 
  30199  其他工资福利支出68.2368.23 
302商品和服务支出69.5650.5619.00
  30201  办公费8.504.004.50
  30202  印刷费0.30 0.30
  30205  水费1.500.501.00
  30206  电费3.301.501.80
  30207  邮电费0.70 0.70
  30211  差旅费11.004.007.00
  30213  维修(护)费0.500.50 
  30216  培训费2.732.73 
  30217  公务接待费3.001.501.50
  30228  工会经费3.643.64 
  30229  福利费0.200.20 
  30231  公务用车运行维护费4.202.002.20
  30239  其他交通费用27.4827.48 
  30299  其他商品和服务支出2.502.50 
303对个人和家庭的补助31.0331.03 
  30311  住房公积金31.0331.03 
310其他资本性支出1.00 1.00
  31002  办公设备购置1.00 1.00

 

表八:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称基本支出
****1
 合计372.59
301工资福利支出291.00
  30101  基本工资98.10
  30102  津贴补贴84.12
  30103  奖金8.17
  30104  其他社会保障缴费19.19
  30106  伙食补助费13.20
  30199  其他工资福利支出68.23
302商品和服务支出50.56
  30201  办公费4.00
  30205  水费0.50
  30206  电费1.50
  30211  差旅费4.00
  30213  维修(护)费0.50
  30216  培训费2.73
  30217  公务接待费1.50
  30228  工会经费3.64
  30229  福利费0.20
  30231  公务用车运行维护费2.00
  30239  其他交通费用27.48
  30299  其他商品和服务支出2.50
303对个人和家庭的补助31.03
  30311  住房公积金31.03

 

表九:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出   项目支出          
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516
                  

 

表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
项目全口径其中:一般公共预算
合计9.939.93
一、“三公”经费小计7.207.20
  (一)因公出国(境)费用  
  (二)公务接待费3.003.00
  (三)公务用车费4.204.20
      1.公务用车运行维护费4.204.20
      2.公务用车购置费  
二、会议费  
三、培训费2.732.73

 

表十一:国有资本经营预算支出表

 

国有资本经营预算支出表
单位名称:河池市食品药品监督所单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支持项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516
                  

 

 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入预算392.59万元。

一般公共财政拨款收入392.59万元

二、支出预算392.59万元。

根据河财预[2016]20号文件精神,结合我所2017年工作计划,我单位2017年经费支出预算分两大块,一是基本支出,全年预算372.59万元;二是项目支出20万元,具体预算如下:

1、基本支出372.59万元。

(1)、人员经费(33人)322.03万元。

①、工资福利性支出 291万元。

a、基本工资:98.1万元;

b、津贴补贴:84.12万元;

c、奖金(一次性奖金)8.17万元

d、社会保障缴费:19.19万元

e、其他工资福利性支出:68.23万元。

f、伙食补助费:13.2万元

②、对个人和家庭的补助(公积金):31.03万元。

(2)、公用经费(33人)50.56万元;

①、基本公用支出(33人)16.5万元

②、培训费(1.5%):2.73万元;

③、福利费(60元/人):0.20万元;

④、工会费(2%):3.64万元;

⑤公务交通补贴:27.48万元。

2、项目支出:20万元

保留上年度控制项目经费:20万元。

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国药品管理法》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》等法律法规规定和相关文件精神,结合本单位工作职责和2017年要开展的主要工作任务实际情况,我所2017年保留上年度控制项目经费20万元,具体为:日常监督经费15万元、行政许可现场审查经费5万元。其具体预算如下:

1、日常监督工作经费15万元。

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《中华人民共和国药品管理办法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》等相关法律法规,其中《餐饮服务食品安全监督管理办法》第一章第三条规定“地方各级食品药品监督管理部门负责本行政区域内的餐饮服务监督管理工作”、《医疗器械监督管理条例》第一章第四条规定“县级以上地方人民政府药品监督管理部门负责本行政区域内的医疗器械监督管理工作等相关规定,我所受市药监局的委托,在市局的指导下协助市局对河池市药品生产企业8家、药品批发企业6家、药品零售经营企业175家、医疗器械经营企业12家,医疗器械生产企业4家、批发企业10家、零售经营企业10多家,餐饮服务单位58家,保健食品、化妆品经营企业100家进行日常监督工作,协助市局查处违法案件工作等。其日常监督预算经费15万元安排如下:

(1)办公费3.5万元;

(2)水费1万元;

(3)电费1.5万元;

(4)邮政费(含电话宽带费)0.5万元;

(5)差旅费5万元;

(6)公务接待费1万元;

(7)公务用车运行维护费1.5万元;

(8)办公设备购置费1万元;

2、行政许可现场审查费5万元

  根据《食品安全法》、《行政许可法》、《药品管理法》、《餐馆服务许可管理办法》以及《医疗器械监督管理条例》等的规定,从事餐饮、食品、药品、医疗器械经营实行许可制度。综合以上法律法规,餐饮、食品、药品、医疗器械经营企业的许可证的审批发证,以及换证、许可事项变更审批均应对企业进行现场审查和核查。我所受市食品药品监督管理局的委托,负责开展河池市城区药品、医疗器械批发、零售经营(含连锁店)的行政许可现场审查工作,负责河池市城区及金城江区的餐饮单位、学校食堂、酒店等行政许可现场审查工作。按《行政许可法》规定,现场审查工作中不得收取任何费用。其行政许可现场审查工作程序是:在市局对申请企业资料审查合格后进行现场审查,我所组织本单位人员对市城区及金城江区的药品和医疗器械的零售经营和使用单位、餐饮服务单位、学校食堂、酒店、全市药品、医疗器械的批发企业进行现场审查。根据实际工作情况,现场审查预算经费5万元具体安排如下:

(1)办公费1万元;

(2)印刷费0.3万元;

(3)电费0.3万元

(4)电话费0.2万元;

(5)差旅费2万元;

(6)公务接待费0.5万元;

(7)公务用车运行维护费0.7万元;

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算全口径共安排“三公”经费支出预算7.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算4.2万元。

以上“三公”经费全部为一般公共财政预算支出。

四、政府采购计划

2017年拟在控制数预算内采购1万元,计划为业务科采购1台计算机,以便开展工作。

 

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