简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息

河池市食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

2017-02-20 09:31     来源:广西河池市场监督管理局
【字体: 打印

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)基本情况

1、负责贯彻落实党中央、国务院、自治区和市人民政府关于食品药品安全监督管理工作的系列方针政策。

2、负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理工作规划,拟定工作方案,推动建立食品安全企业主体责任,市、县两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

3、负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

4、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合自治区食品药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合自治区食品药品监督管理局监督实施执业药师资格准入制度和执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

5、组织实施中药、民族药监督管理规范和中药品种保护制度;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

6、负责制定全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

7、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,建立覆盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

9、指导县(市、区)、乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

11、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(市、区)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

12承办市人民政府、市食品安全委员会和自治区食品药品监管局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据河池市人民政府办公室《关于印发河池市食品药品监管主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(方案已上报自治区人民政府,2013年12月中旬要完成省、市、县三级交接)文件,河池市食品药品监督管理局设12个内设机构:办公室(政策法规科)、食安办综合科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、行政审批办公室、药品流通监管科、药品安全监管科、保健食品化妆品监管科、人事科、规划财务科、稽查科、食品药品认证审评中心。

二、人员构成情况

现有行政编制为33名,其中:处级领导干部职数6名;科级领导干部职数19名(含食品药品稽查专员2名),其他人员职数8名。现实有人员32名,其中:处级领导6名,科级领导16名,科级非领导5名,其他人员5名。

机关后勤服务事业编制3名,现实有人员3名。全额拨款事业编制3名,现实有人员3名。退休人员8名。

 

第二部分:河池市食品药品监督管理局2017年部门预算报表

详见附表(点击下载

第三部分:河池市食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算697.80万元,同比增长53.17%。

一般公共财政预算拨款697.80万元,同比增长53.17%。其中:经费拨款672.04万元,同比增长54.91%;纳入公共财政预算管理的非税收入拨款25.76万元,同比增长18.38%。

(二)  支出预算说明。

2017年支出总预算697.80万元,基本支出552.04万元,占支出总预算的79.11%;项目支出145.76万元,占支出总预算20.89%。

教育支出类科目3.75万元,占支出总预算0.54%,同比增长24.58%。

医疗卫生与计划生育支出类科目652.62万元,占支出总预算93.53%,同比增长54.55%。

住房保障支出类科目41.43万元,占支出总预算5.94%,同比增长36.69%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算552.04万元,占支出总预算79.11%,同比增长75.9%。

工资福利支出预算388.79万元,占基本支出预算70.43%,同比增长67.99%。

商品和服务支出预算75.01万元,占基本支出预算13.59%,同比增长259.7%。

  对个人和家庭的补助支出预算88.25万元,占基本支出预算15.99%,同比增长43.52%。  

2、项目支出预算。

项目支出预算145.76万元,占支出总预算20.89%。

二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为24.3万元,同比下降15.03%。其中:公务接待费4.30万元,同比下降6.52%,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用;公务用车运行费20万元, 同比下20%,主要用于保留的执法执勤用车费用。

 

 

附表

 

河池市本级2017年部门预算批复简表

单位名称:河池市食品药品监督管理局

金额单位:万元(保留两位小数)

资金来源

支出合计

工资福利支出

 

 

对个人和家庭的补助

专项支出

其他支出

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

伙食补助费

其他工资福利支出

小计

离休费

退休费

抚恤和生活补助

住房公积金

医疗费

助学金

奖励金

其他对个人和家庭补助

一、经费拨款

672.04

388.79

136.94

106.72

10.77

28.36

6.56

15.20

84.24

88.25

 

46.82

 

41.43

 

 

 

 

120.00

 

二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

25.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.76

 

三、纳入财政专户管理的收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

697.80

388.79

136.94

106.72

10.77

28.36

6.56

15.20

84.24

88.25

 

46.82

 

41.43

 

 

 

 

145.76

 

 

资金来源

公用支出

备注

小计

基本公用支出

车辆交通费费

培训费

福利费

工会经费

其他公用支出

公务交通补贴

编制人数

实有人数

财政负担交通费车辆数

合计

行政编制人数

事业编制人数

工勤编制人数

在职人数

离休人数

退休人数

人数合计

公务员人数

其中:参公管理人数

事业在职人数

工勤在职人数

一、经费拨款

75.01

16.00

16.00

3.75

0.23

5.00

0.24

33.78

39

33

3

3

38

32

 

3

3

 

8

8

二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-征收计划数

纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-政府统筹数

纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-单位可支配数

纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-征收计划数

纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-政府统筹数

纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-单位可支配数

政府性基金收入-征收计划数

政府性基金收入-政府统筹数

政府性基金收入-单位可支配数

历年结余可支配数

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

政府性基金收入结余

四、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

75.01

16.00

16.00

3.75

0.23

5.00

0.24

33.78

64.40

38.64

25.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专项支出内容说明

经费拨款:举报奖励经费 1.00 万元;业务工作(会议)经费 3.00 万元;行政许可审批经费 4.00 万元;医疗器械监管经费 4.00 万元;食品流通监管经费 5.00 万元;食品生产监管经费 5.00 万元;药品生产监管经费 5.00 万元;保健食品、化妆品监管经费 8.00 万元;执法办案经费 8.00 万元;药品流通和使用监管经费 9.00 万元;餐饮服务食品安全监管经费 10.00 万元;食安委办公室专项经费 12.00 万元;认证审评中心专项经费 20.00 万元;抽验经费 26.00 万元.

政府非税收入:药品流通和使用监管经费 1.7600 万元;执法办案经费 24.0000 万元.

 

一、部门收支总表

单位名称:河池市食品药品监督管理局

单位:万元

收          入

 

支出(按功能科目分类)

 

支出(按经济科目分类)

 

一、一般公共预算拨款

697.80

  一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

552.04

      经费拨款

672.04

  二、外交支出

 

    1.工资福利支出

388.79

      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

25.76

  三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

75.01

二、政府性基金预算拨款

 

  四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

88.25

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  五、教育支出

3.75

二、项目支出

145.76

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

9.00

 

 

  七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

128.76

 

 

  八、社会保障和就业支出

 

    3.对个人和家庭的补助

 

 

 

  九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

 

 

  十、医疗卫生与计划生育支出

652.62

    5.转移性支出

 

 

 

  十一、节能环保支出

 

    6.债务利息支出

 

 

 

  十二、城乡社区支出

 

    7.债务还本支出

 

 

 

  十三、农林水支出

 

    8.基本建设支出

 

 

 

  十四、交通运输支出

 

    9.其他资本性支出

8.00

 

 

  十五、资源勘探信息等支出

 

   10.其他支出

 

本 年 收 入 合 计

697.80

  十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  十七、金融支出

 

 

 

 

 

  十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

五、上年结余收入

 

  二十、住房保障支出

41.43

 

 

    一般公共预算拨款结余

 

  二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    政府性基金预算拨款结余

 

  二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金结余

 

  二十三、预备费

 

 

 

    其他结余

 

  二十四、其他支出

 

 

 

 

 

  二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

  二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

  二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

  二十八、债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

697.80

支  出  总  计

697.80

支  出  总  计

697.80

 

表二:部门收入总表

单位名称:河池市食品药品监督管理局

单位:万元

单位编码/科目编码

单位名称/科目名称

资     金     来     源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入安排的资金结余

其他结余

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

697.80

697.80

672.04

25.76

 

 

 

 

 

 

 

 

307

河池市食品药品监督管理局

697.80

697.80

672.04

25.76

 

 

 

 

 

 

 

 

  307001

  河池市食品药品监督管理局

697.80

697.80

672.04

25.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:部门支出总表
单位名称:河池市食品药品监督管理局单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出   项目支出          
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516
 合计697.80552.04388.7975.0188.25145.769.00128.76      8.00 
307河池市食品药品监督管理局697.80552.04388.7975.0188.25145.769.00128.76      8.00 
  307001  河池市食品药品监督管理局697.80552.04388.7975.0188.25145.769.00128.76      8.00 
    205    教育支出3.753.75 3.75            
      20508      进修及培训3.753.75 3.75            
        2050803        培训支出3.753.75 3.75            
    210    医疗卫生与计划生育支出652.62506.86388.7971.2546.82145.769.00128.76      8.00 
      21010      食品和药品监督管理事务624.33478.57360.5071.2546.82145.769.00128.76      8.00 
        2101001        行政运行(食品和药品监督管理事务)478.57478.57360.5071.2546.82           
        2101012        药品事务47.76    47.769.0036.76      2.00 
        2101014        化妆品事务8.00    8.00 7.00      1.00 
        2101015        医疗器械事务4.00    4.00 4.00        
        2101016        食品安全事务78.00    78.00 73.00      5.00 
        2101099        其他食品和药品监督管理事务支出8.00    8.00 8.00        
      21011      行政事业单位医疗28.2928.2928.29             
        2101101        行政单位医疗28.2928.2928.29             
    221    住房保障支出41.4341.43  41.43           
      22102      住房改革支出41.4341.43  41.43           
        2210201        住房公积金41.4341.43  41.43           

 

表四:财政拨款收支总表
单位名称:河池市食品药品监督管理局单位:万元
收          入 支出(按功能科目分类) 支出(按经济科目分类) 
一、一般公共预算拨款697.80  一、一般公共服务支出 一、基本支出552.04
      经费拨款672.04  二、外交支出     1.工资福利支出388.79
      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25.76  三、国防支出     2.商品和服务支出75.01
二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助88.25
    五、教育支出3.75二、项目支出145.76
    六、科学技术支出     1.工资福利支出9.00
    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出128.76
    八、社会保障和就业支出     3.对个人和家庭的补助 
    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴 
    十、医疗卫生与计划生育支出652.62    5.转移性支出 
    十一、节能环保支出     6.债务利息支出 
    十二、城乡社区支出     7.债务还本支出 
    十三、农林水支出     8.基本建设支出 
    十四、交通运输支出     9.其他资本性支出8.00
    十五、资源勘探信息等支出    10.其他支出 
本 年 收 入 合 计697.80  十六、商业服务业等支出   
    十七、金融支出   
    十八、援助其他地区支出   
    十九、国土海洋气象等支出   
三、上年结余收入   二十、住房保障支出41.43  
    一般公共预算拨款结余   二十一、粮油物资储备支出   
    政府性基金预算拨款结余   二十二、国有资本经营预算支出   
    二十三、预备费   
    二十四、其他支出   
    二十五、转移性支出   
    二十六、债务还本支出   
    二十七、债务付息支出   
    二十八、债务发行费用支出   
收  入  总  计697.80支  出  总  计697.80支  出  总  计697.80

 

表五:一般公共预算支出表
单位名称:河池市食品药品监督管理局单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出   项目支出          
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516
 合计697.80552.04388.7975.0188.25145.769.00128.76      8.00 
307河池市食品药品监督管理局697.80552.04388.7975.0188.25145.769.00128.76      8.00 
  307001  河池市食品药品监督管理局697.80552.04388.7975.0188.25145.769.00128.76      8.00 
    205    教育支出3.753.75 3.75            
      20508      进修及培训3.753.75 3.75            
        2050803        培训支出3.753.75 3.75            
    210    医疗卫生与计划生育支出652.62506.86388.7971.2546.82145.769.00128.76      8.00 
      21010      食品和药品监督管理事务624.33478.57360.5071.2546.82145.769.00128.76      8.00 
        2101001        行政运行(食品和药品监督管理事务)478.57478.57360.5071.2546.82           
        2101012        药品事务47.76    47.769.0036.76      2.00 
        2101014        化妆品事务8.00    8.00 7.00      1.00 
        2101015        医疗器械事务4.00    4.00 4.00        
        2101016        食品安全事务78.00    78.00 73.00      5.00 
        2101099        其他食品和药品监督管理事务支出8.00    8.00 8.00        
      21011      行政事业单位医疗28.2928.2928.29             
        2101101        行政单位医疗28.2928.2928.29             
    221    住房保障支出41.4341.43  41.43           
      22102      住房改革支出41.4341.43  41.43           
        2210201        住房公积金41.4341.43  41.43           

 

表六:一般公共预算支出表(分经济科目)
单位名称:河池市食品药品监督管理局单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
****123
 合计697.80552.04145.76
301工资福利支出397.79388.799.00
  30101  基本工资136.94136.94 
  30102  津贴补贴106.72106.72 
  30103  奖金10.7710.77 
  30104  其他社会保障缴费28.3628.36 
  30106  伙食补助费15.2015.20 
  30107  绩效工资6.566.56 
  30199  其他工资福利支出93.2484.249.00
302商品和服务支出203.7775.01128.76
  30201  办公费6.601.205.40
  30202  印刷费4.60 4.60
  30205  水费3.502.800.70
  30206  电费5.403.002.40
  30207  邮电费4.40 4.40
  30211  差旅费40.362.0038.36
  30213  维修(护)费3.802.001.80
  30214  租赁费1.10 1.10
  30215  会议费7.801.006.80
  30216  培训费12.053.758.30
  30217  公务接待费4.301.003.30
  30218  专用材料费9.50 9.50
  30226  劳务费9.00 9.00
  30227  委托业务费4.80 4.80
  30228  工会经费5.005.00 
  30229  福利费0.230.23 
  30231  公务用车运行维护费37.0017.0020.00
  30239  其他交通费用33.7833.78 
  30299  其他商品和服务支出10.542.248.30
303对个人和家庭的补助88.2588.25 
  30302  退休费46.8246.82 
  30311  住房公积金41.4341.43 
310其他资本性支出8.00 8.00
  31002  办公设备购置4.00 4.00
  31003  专用设备购置4.00 4.00

 

 

表七:一般公共预算基本支出表
单位名称:河池市食品药品监督管理局单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称基本支出
****1
 合计552.04
301工资福利支出388.79
  30101  基本工资136.94
  30102  津贴补贴106.72
  30103  奖金10.77
  30104  其他社会保障缴费28.36
  30106  伙食补助费15.20
  30107  绩效工资6.56
  30199  其他工资福利支出84.24
302商品和服务支出75.01
  30201  办公费1.20
  30205  水费2.80
  30206  电费3.00
  30211  差旅费2.00
  30213  维修(护)费2.00
  30215  会议费1.00
  30216  培训费3.75
  30217  公务接待费1.00
  30228  工会经费5.00
  30229  福利费0.23
  30231  公务用车运行维护费17.00
  30239  其他交通费用33.78
  30299  其他商品和服务支出2.24
303对个人和家庭的补助88.25
  30302  退休费46.82
  30311  住房公积金41.43

 

表八:政府性基金预算支出表
单位名称:河池市食品药品监督管理局单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516
                  

 

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称:河池市食品药品监督管理局单位:万元
项目全口径其中:一般公共预算
合计61.1544.15
一、“三公”经费小计41.3024.30
  (一)因公出国(境)费用  
  (二)公务接待费4.304.30
  (三)公务用车费37.0020.00
      1.公务用车运行维护费37.0020.00
      2.公务用车购置费  
二、会议费7.807.80
三、培训费12.0512.05

 

表十:国有资本经营预算支出表
单位名称:河池市食品药品监督管理局单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出 
 
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516
                  

 

文件下载:

关联文件: