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河池市食品药品监督管理局 2016年部门决算

2017-09-18 17:51     来源:广西河池市场监督管理局
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第一部分:河池市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:河池市食品药品监督管理局概况

 

一、主要职能

(一)负责贯彻落实党中央、国务院、自治区和市人民政府关于食品药品安全监督管理工作的系列方针政策。

(二)负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理工作规划,拟定工作方案,推动建立食品安全企业主体责任,市、县两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(三)负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(四)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合自治区食品药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合自治区食品药品监督管理局监督实施执业药师资格准入制度和执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

(五)组织实施中药、民族药监督管理规范和中药品种保护制度;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

(六)负责制定全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(七)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,建立覆盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(八)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

(九)指导县(市、区)、乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(十一)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(市、区)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十二)承办市人民政府、市食品安全委员会和自治区食品药品监管局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

      河池市食品药品监督管理局设12个内设机构,即办公室、政策法规科(行政审批科)、食品安全综合科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、药品流通监管科、药品医疗器械综合监管科、保健食品化妆品监管科、保健食品化妆品监管科、规划财务科、稽查科;2016年度部门决算只包含本级决算。

 

  

第二部分:河池市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

 

附: (表格点击下载)


表一:收入支出决算总表

收入支出决算批复表





财决批复01表
部门:河池市食品药品监督管理局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,561.9一、一般公共服务支出300.0
  其中:政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出310.0
二、上级补助收入30.0三、国防支出320.0
三、事业收入40.0四、公共安全支出330.0
四、经营收入50.0五、教育支出341.5
五、附属单位上缴收入60.0六、科学技术支出350.0
六、其他收入73.2七、文化体育与传媒支出360.0

8
八、社会保障和就业支出370.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出381,530.9

10
十、节能环保支出390.0

11
十一、城乡社区支出400.0

12
十二、农林水支出410.0

13
十三、交通运输支出420.0

14
十四、资源勘探信息等支出430.0

15
十五、商业服务业等支出440.0

16
十六、金融支出450.0

17
十七、援助其他地区支出460.0

18
十八、国土海洋气象等支出470.0

19
十九、住房保障支出4830.3

20
二十、粮油物资储备支出490.0

21
二十一、其他支出500.0
本年收入合计221,565.1本年支出合计511,562.7
用事业基金弥补收支差额230.0结余分配520.0
年初结转和结余2444.1  其中:提取职工福利基金530.0
  其中:项目支出结转和结余2544.1        转入事业基金540.0

26
年末结转和结余5546.6

27
  其中:项目支出结转和结余5646.6

28

57
总计291,609.3总计581,609.3
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


表二:收入决算表


收入决算批复表







财决批复02表
部门:河池市食品药品监督管理局
金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计1,565.11,561.90.00.00.00.03.2
205教育支出1.51.50.00.00.00.00.0
20508进修及培训1.51.50.00.00.00.00.0
2050802  干部教育1.51.50.00.00.00.00.0
210医疗卫生与计划生育支出1,533.31,530.10.00.00.00.03.2
21005医疗保障22.722.70.00.00.00.00.0
2100501  行政单位医疗22.722.70.00.00.00.00.0
21010食品和药品监督管理事务1,510.71,507.40.00.00.00.03.2
2101001  行政运行414.9414.90.00.00.00.00.0
2101002  一般行政管理事务48.048.00.00.00.00.00.0
2101012  药品事务43.843.80.00.00.00.00.0
2101014  化妆品事务8.08.00.00.00.00.00.0
2101015  医疗器械事务4.04.00.00.00.00.00.0
2101016  食品安全事务298.0298.00.00.00.00.00.0
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出694.0690.80.00.00.00.03.2
221住房保障支出30.330.30.00.00.00.00.0
22102住房改革支出30.330.30.00.00.00.00.0
2210201  住房公积金30.330.30.00.00.00.00.0
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


表三:支出决算表


支出决算批复表






财决批复03表
部门:河池市食品药品监督管理局
金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计1,562.7469.31,093.40.00.00.0
205教育支出1.51.50.00.00.00.0
20508进修及培训1.51.50.00.00.00.0
2050802  干部教育1.51.50.00.00.00.0
210医疗卫生与计划生育支出1,530.9437.51,093.40.00.00.0
21005医疗保障22.722.70.00.00.00.0
2100501  行政单位医疗22.722.70.00.00.00.0
21010食品和药品监督管理事务1,508.2414.91,093.40.00.00.0
2101001  行政运行414.9414.90.00.00.00.0
2101002  一般行政管理事务48.00.048.00.00.00.0
2101012  药品事务43.80.043.80.00.00.0
2101014  化妆品事务8.00.08.00.00.00.0
2101015  医疗器械事务4.00.04.00.00.00.0
2101016  食品安全事务298.00.0298.00.00.00.0
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出691.60.0691.60.00.00.0
221住房保障支出30.330.30.00.00.00.0
22102住房改革支出30.330.30.00.00.00.0
2210201  住房公积金30.330.30.00.00.00.0
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


表四:财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算批复表





财决批复04表
部门:河池市食品药品监督管理局
金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,561.9一、一般公共服务支出280.00.00.0
二、政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出290.00.00.0

3
三、国防支出300.00.00.0

4
四、公共安全支出310.00.00.0

5
五、教育支出321.51.50.0

6
六、科学技术支出330.00.00.0

7
七、文化体育与传媒支出340.00.00.0

8
八、社会保障和就业支出350.00.00.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出361,530.11,530.10.0

10
十、节能环保支出370.00.00.0

11
十一、城乡社区支出380.00.00.0

12
十二、农林水支出390.00.00.0

13
十三、交通运输支出400.00.00.0

14
十四、资源勘探信息等支出410.00.00.0

15
十五、商业服务业等支出420.00.00.0

16
十六、金融支出430.00.00.0

17
十七、援助其他地区支出440.00.00.0

18
十八、国土海洋气象等支出450.00.00.0

19
十九、住房保障支出4630.330.30.0

20
二十、粮油物资储备支出470.00.00.0

21
二十一、其他支出480.00.00.0
本年收入合计221,561.9本年支出合计491,561.91,561.90.0
年初财政拨款结转和结余230.0年末财政拨款结转和结余500.00.00.0
  一般公共预算财政拨款240.0
51


  政府性基金预算财政拨款250.0
52



26

53


总计271,561.9总计541,561.91,561.90.0
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表













财决批复05表
部门:河池市食品药品监督管理局





金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.00.00.01,561.9469.31,092.61,561.9469.31,092.60.00.00.00.0
205教育支出0.00.00.01.51.50.01.51.50.00.00.00.00.0
20508进修及培训0.00.00.01.51.50.01.51.50.00.00.00.00.0
2050802  干部教育0.00.00.01.51.50.01.51.50.00.00.00.00.0
210医疗卫生与计划生育支出0.00.00.01,530.1437.51,092.61,530.1437.51,092.60.00.00.00.0
21005医疗保障0.00.00.022.722.70.022.722.70.00.00.00.00.0
2100501  行政单位医疗0.00.00.022.722.70.022.722.70.00.00.00.00.0
21010食品和药品监督管理事务0.00.00.01,507.4414.91,092.61,507.4414.91,092.60.00.00.00.0
2101001  行政运行0.00.00.0414.9414.90.0414.9414.90.00.00.00.00.0
2101002  一般行政管理事务0.00.00.048.00.048.048.00.048.00.00.00.00.0
2101012  药品事务0.00.00.043.80.043.843.80.043.80.00.00.00.0
2101014  化妆品事务0.00.00.08.00.08.08.00.08.00.00.00.00.0
2101015  医疗器械事务0.00.00.04.00.04.04.00.04.00.00.00.00.0
2101016  食品安全事务0.00.00.0298.00.0298.0298.00.0298.00.00.00.00.0
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出0.00.00.0690.80.0690.8690.80.0690.80.00.00.00.0
221住房保障支出0.00.00.030.330.30.030.330.30.00.00.00.00.0
22102住房改革支出0.00.00.030.330.30.030.330.30.00.00.00.00.0
2210201  住房公积金0.00.00.030.330.30.030.330.30.00.00.00.00.0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







财决批复06表
部门:河池市食品药品监督管理局

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出392.0302商品和服务支出1.9310其他资本性支出0.0
30101  基本工资118.130201  办公费0.031001  房屋建筑物购建0.0
30102  津贴补贴144.630202  印刷费0.031002  办公设备购置0.0
30103  奖金93.130203  咨询费0.031003  专用设备购置0.0
30104  其他社会保障缴费25.630204  手续费0.031005  基础设施建设0.0
30106  伙食补助费0.030205  水费0.031006  大型修缮0.0
30107  绩效工资0.030206  电费0.031007  信息网络及软件购置更新0.0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.030207  邮电费0.031008  物资储备0.0
30109  职业年金缴费0.030208  取暖费0.031009  土地补偿0.0
30199  其他工资福利支出10.730209  物业管理费0.031010  安置补助0.0
303对个人和家庭的补助75.430211  差旅费0.031011  地上附着物和青苗补偿0.0
30301  离休费0.030212  因公出国(境)费用0.031012  拆迁补偿0.0
30302  退休费42.630213  维修(护)费0.031013  公务用车购置0.0
30303  退职(役)费0.030214  租赁费0.031019  其他交通工具购置0.0
30304  抚恤金0.030215  会议费0.031020  产权参股0.0
30305  生活补助0.030216  培训费1.531099  其他资本性支出0.0
30306  救济费0.030217  公务接待费0.0304对企事业单位的补贴0.0
30307  医疗费0.030218  专用材料费0.030401  企业政策性补贴0.0
30308  助学金0.030224  被装购置费0.030402  事业单位补贴0.0
30309  奖励金0.030225  专用燃料费0.030403  财政贴息0.0
30310  生产补贴0.030226  劳务费0.030499  其他对企事业单位的补贴0.0
30311  住房公积金30.330227  委托业务费0.0307债务利息支出0.0
30312  提租补贴0.030228  工会经费0.030701  国内债务付息0.0
30313  购房补贴0.030229  福利费0.430707  国外债务付息0.0
30314  采暖补贴0.030231  公务用车运行维护费0.0399其他支出0.0
30315  物业服务补贴0.030239  其他交通费用0.039906  赠与0.0
30399  其他对个人和家庭的补助支出2.530240  税金及附加费用0.0





30299  其他商品和服务支出0.0


人员经费合计467.5公用经费合计1.9
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表












单位:万元







2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接
(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费
123456789101112
28.6028.60244.622.03022.03017.634.4
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表














财决批复07表
部门:河池市食品药品监督管理局







金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0

0

0

0




























































































注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


第三部分:河池市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1,609.3万元。

1.财政拨款收入1,561.9万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  3.2 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 44.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1,562.7万元。包括:

1.教育支出(类)1.5万元:主要用于干部培训方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1,530.9万元:主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理事务方面的支出。

 3.住房保障支出(类) 30.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)年末结转和结余46.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

 河池市食品药品监督管理局   2016 年度一般公共预算支出 1,561.9万元,其中:基本支出  469.3 万元,项目支出1,092.6万元。

按功能分类项级科目列支如下:

(2050802)干部教育(项)1.5万元

(2100501)行政单位医疗(项)22.7万元

(2101001)行政运行(项)414.9万元

(2101002)一般行政管理事务(项)48万元

(2101010)药品事务(项)43.8万元

(2101014)化妆品事务(项)8万元

(2101015)医疗器械事务(项)4万元

(2101016)食品安全事务(项)298万元

(2101099)其他食品和药品监督管理事务支出(项)690.8万元

(2210201)住房公积金30.3万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

河池市食品药品监督管理局2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出469.3万元,其中:人员经费 467.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费和住房公积金;公用经费1.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 17.63万元;公务接待费支出决算  4.40万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年没有使用财政拨款安排单位、个人出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出17.63万元。其中:公务用车购置支出 0万元,公务用车运行支出 17.63万元。主要用于执法办案、检测抽样、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,局公务用车保有量为7辆,全年运行费支出17.63万元,平均每辆2.5万元。

(三)公务接待费支出4.40万元,国内公务接待批次53次,人次566 次。

(四)“三公”经费支出决算22.03万元,与上年同比减少5.37万元,下降19.6%;与预算相比减少6.57万元,下降22.97%;人均支出0.48万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1.9万元,比2015年减少6.1 万元,降低76.62%。主要原因是:机关厉行节约,办公费、水电费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额754.77万元,其中:政府采购货物支出50.06万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出704.71万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对2个项目(执法办案28万元和创建食品安全城市经费220万元)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款248万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 


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