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河池市食品药品检验所2018年部门预算及“三公”两费预算公开

2018-02-02 15:35     来源:广西河池市场监督管理局
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根据河池市财政局要求,河池市食品药品检验所已将2018年预算编制完毕,现将部门预算公开如下:

一、单位基本情况

(一)基本情况

1、机构设置情况

(一) 根据《自治区人民政府关于印发广西壮族自治区药品监督管理体制改革实施方案的通知》(桂政发[2002]95号)和自治区编委《关于全区药品检验机构设置等问题的批复》(桂编〔2002〕82号)的精神,设置河池药品检验所,为自治区药品监督管理局的直属机构,辖区河池市所属行政区域。2004年9月经广西壮族自治区机构编制委员会桂编[2004]69号文及桂编办函[2005]63号文批准,更名为广西壮族自治区河池食品药品检验所,根据2008年6月桂编〔2008〕52号文批准,增挂“河池药品不良反应监测中心”。2017年8月根据桂编[2017]118号《关于划转广西壮族自治区河池食品药品检验所有关问题的通知》和河政办发[2017]155号《河池市人民政府办公室关于印发河池市食品药品检验检测机构管理机制调整实施方案的通知》,单位划归地方政府,为河池市食品药品监督管理局的二层机构。原共设一科六室,分别为:业务技术室、办公室、人事教育科、中药室、生测室、化学室、抽样监督室。2013年根据桂食药监函[2013]142、181号文,增设不良反应监测办公室、食品室、保化室、质量控制办公室。我所按工作需求,现共设一科十室,下划后科室设置保持不变。

2、主要职责

(一)负责河池市行政辖区内餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的检验工作。

(二)指导河池市行政辖区内药品和医疗器械生产、经营、使用单位、餐饮服务企业、保健食品和化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作。

(三)负责河池市行政辖区内药品和医疗器械不良反应监测和药物滥用监测的技术工作。

(四)负责承担食品药品生产、流通、使用企业(单位)委托的检验检测工作。

(二)人员构成情况:

全所编制数为34人,现有在职人数为27人,退休人数为9人。其中: 副高工资人员4名,中级工资人员9人,其他14人。人员的基本工资等支出均列入预算内,系政府行政开支范畴。河池食品药品检验所是财政全额拨款事业单位,严格执行“收、支两条线”管理原则,全部收入全部上缴国家财政部门,支出全部从财政拨款中列支。

二、河池市食品药品检验所2018年部门预算及“三公”两费预算说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算560.84万元,同比减少919.36万元,同比下降62.11%。其中:

一般公共财政预算拨款560.84万元,同比减少919.36万元,同比下降62.11%。其中:基本经费拨款340.84万元,同比增加104.06万元,同比增长43.95%;项目经费拨款220万元,同比减少1,023.42万元,同比下降82.31%;纳入公共财政预算管理的非税收入拨款0万元,同比减少12万元,主要是按2017年财厅有新规定不许收费。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算560.84万元, 减少919.36万元,同比下降62.11%。其中:

2018年我所的基本支出预算340.84万元,占支出总预算60.77%,同比增加104.06万元,同比增长43.95%。其中:工资福利支出333.55万,占本支出97.86%;商品和服务支出4.81万元,占本支出1.41%;对个人和家庭补助支出2.48万元,占本支出0.73%。2018年项目支出预算220万元,占支出总预算39.23%,同比减少1,023.42万元,同比下降82.31%。其中:专业技术培训经费20万元,占本支出9.09%; 实验楼运行维护及设备计量维护经费50万元,占本支出22.72%;监督抽验经费150万元,占本支出68.18%。单位预算支出明细见公开报表。


表一、部门收支总表

一、部门收支总表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
收 入支出(按功能科目分类)支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款560.84一、一般公共服务支出
一、基本支出340.84
经费拨款560.84二、外交支出
1.工资福利支出333.55
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防支出
2.商品和服务支出4.81
二、政府性基金预算拨款
四、公共安全支出
3.对个人和家庭的补助2.48
三、国有资本经营预算拨款
五、教育支出
二、项目支出220.00
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
六、科学技术支出
1.工资福利支出60.00
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
2.商品和服务支出157.00


八、社会保障和就业支出1.663.对个人和家庭的补助


九、社会保险基金支出
4.债务利息及费用支出


十、医疗卫生与计划生育支出531.265.资本性支出(基本建设)


十一、节能环保支出
6.资本性支出3.00


十二、城乡社区支出
7.对企业补助(基本建设)


十三、农林水支出
8.对企业补助


十四、交通运输支出
9.对社会保障基金补助


十五、资源勘探信息等支出
10.其他支出
本 年 收 入 合 计560.84十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出


六、上年结余收入
二十、住房保障支出27.91

一般公共预算拨款结余
二十一、粮油物资储备支出


政府性基金预算拨款结余
二十二、国有资本经营预算支出


国有资本经营预算拨款结余
二十三、预备费


纳入财政专户管理的收入安排的资金结余
二十四、其他支出


其他结余
二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出


收 入 总 计560.84支 出  总 计560.84支 出  总 计560.84

表二:部门收入总表

表二:部门收入总表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
单位编码/科目编码单位名称/科目名称资金来源
总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计一般公共预算拨款结余政府性基金预算拨款结余国有资本经营预算拨款结余纳入财政专户管理的收入安排的资金结余其他结余
****1234567891011121314

合计560.84560.84560.84












560.84560.84560.84










307003河池市食品药品检验所560.84560.84560.84










208社会保障和就业支出1.661.661.66










 20805行政事业单位离退休0.500.500.50










  2080502事业单位离退休0.500.500.50










20899其他社会保障和就业支出1.161.161.16










  2089901其他社会保障和就业支出1.161.161.16










210医疗卫生与计划生育支出531.26531.26531.26










 21010食品和药品监督管理事务503.92503.92503.92










 2101016食品安全事务150.00150.00150.00










 2101050事业运行(食品和药品监督管理事务)353.92353.92353.92










 21011行政事业单位医疗27.3527.3527.35










 2101102事业单位医疗16.0716.0716.07










 2101103公务员医疗补助11.2811.2811.28










221住房保障支出27.9127.9127.91










 22102住房改革支出27.9127.9127.91










  2210201住房公积金27.9127.9127.91










表三:部门支出总表

表三:部门支出总表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516

合计560.84340.84333.554.812.48220.0060.00157.00


3.00





560.84340.84333.554.812.48220.0060.00157.00


3.00



307003河池市食品药品检验所560.84340.84333.554.812.48220.0060.00157.00


3.00



208社会保障和就业支出1.661.661.16
0.50










 20805行政事业单位离退休0.500.50

0.50










 2080502事业单位离退休0.500.50

0.50










 20899其他社会保障和就业支出1.161.161.16












 2089901其他社会保障和就业支出1.161.161.16












210医疗卫生与计划生育支出531.26311.26304.474.811.98220.0060.00157.00


3.00



 21010食品和药品监督管理事务503.92283.92279.104.81
220.0060.00157.00


3.00



 2101016食品安全事务150.00



150.0060.0087.00


3.00



 2101050事业运行(食品和药品监督管理事务)353.92283.92279.104.81
70.00
70.00







21011行政事业单位医疗27.3527.3525.37
1.98










2101102事业单位医疗16.0716.0716.07












2101103公务员医疗补助11.2811.289.30
1.98










221住房保障支出27.9127.9127.91












 22102住房改革支出27.9127.9127.91












 2210201住房公积金27.9127.9127.91












表四:财政拨款收支总表

表四:财政拨款收支总表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
收 入支出(按功能科目分类)支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款560.84一、一般公共服务支出
一、基本支出340.84
经费拨款560.84二、外交支出
1.工资福利支出333.55
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防支出
2.商品和服务支出4.81
二、政府性基金预算拨款
四、公共安全支出
3.对个人和家庭的补助2.48
三、国有资本经营预算拨款
五、教育支出
二、项目支出220.00


六、科学技术支出
1.工资福利支出60.00


七、文化体育与传媒支出
2.商品和服务支出157.00


八、社会保障和就业支出1.663.对个人和家庭的补助


九、社会保险基金支出
4.债务利息及费用支出


十、医疗卫生与计划生育支出531.265.资本性支出(基本建设)


十一、节能环保支出
6.资本性支出3.00


十二、城乡社区支出
7.对企业补助(基本建设)


十三、农林水支出
8.对企业补助


十四、交通运输支出
9.对社会保障基金补助


十五、资源勘探信息等支出
10.其他支出
本 年 收 入 合 计560.84十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出


四、上年结余收入
二十、住房保障支出27.91

一般公共预算拨款结余
二十一、粮油物资储备支出


政府性基金预算拨款结余
二十二、国有资本经营预算支出


国有资本经营预算拨款结余
二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出


收 入 总 计560.84支 出  总 计560.84支 出  总 计560.84

表五:一般公共预算支出表

表五:一般公共预算支出表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516

合计560.84340.84333.554.812.48220.0060.00157.00


3.00





560.84340.84333.554.812.48220.0060.00157.00


3.00



307003河池市食品药品检验所560.84340.84333.554.812.48220.0060.00157.00


3.00



208社会保障和就业支出1.661.661.16
0.50










 20805行政事业单位离退休0.500.50

0.50










 2080502事业单位离退休0.500.50

0.50










 20899其他社会保障和就业支出1.161.161.16












  2089901其他社会保障和就业支出1.161.161.16












210医疗卫生与计划生育支出531.26311.26304.474.811.98220.0060.00157.00


3.00



 21010食品和药品监督管理事务503.92283.92279.104.81
220.0060.00157.00


3.00



  2101016食品安全事务150.00



150.0060.0087.00


3.00



  2101050事业运行(食品和药品监督管理事务)353.92283.92279.104.81
70.00
70.00







 21011行政事业单位医疗27.3527.3525.37
1.98










    2101102事业单位医疗16.0716.0716.07












  2101103公务员医疗补助11.2811.289.30
1.98










221住房保障支出27.9127.9127.91












 22102住房改革支出27.9127.9127.91












  2210201住房公积金27.9127.9127.91












表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计560.84340.84220.00


560.84340.84220.00
307003河池市食品药品检验所560.84340.84220.00
301工资福利支出393.55333.5560.00
 30101基本工资91.6391.63
 30102津贴补贴5.775.77
 30107绩效工资69.8969.89
 30108机关事业单位基本养老保险缴费46.5246.52
 30110城镇职工基本医疗保险缴费13.9613.96
 30111公务员医疗补助缴费9.309.30
 30112其他社会保障缴费3.273.27
 30113住房公积金27.9127.91
 30199其他工资福利支出125.2965.2960.00
302商品和服务支出161.814.81157.00
 30201办公费11.00
11.00
 30202印刷费0.50
0.50
 30205水费2.50
2.50
 30206电费22.00
22.00
 30207邮电费11.00
11.00
 30209物业管理费28.00
28.00
 30211差旅费7.50
7.50
 30213维修(护)费28.00
28.00
 30216培训费23.00
23.00
 30217公务接待费1.50
1.50
 30218专用材料费11.00
11.00
 30226劳务费0.50
0.50
 30228工会经费4.654.65
 30229福利费0.160.16
 30231公务用车运行维护费10.00
10.00
 30239其他交通费用0.50
0.50
303对个人和家庭的补助2.482.48
 30302退休费0.500.50
 30307医疗费补助1.981.98
310资本性支出3.00
3.00
 31002办公设备购置3.00
3.00

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计560.84340.84220.00


560.84340.84220.00
307003广西壮族自治区河池食品药品检验所560.84340.84220.00
505对事业单位经常性补助555.36338.36217.00
 50501工资福利支出393.55333.5560.00
 50502商品和服务支出161.814.81157.00
506对事业单位资本性补助3.00
3.00
 50601资本性支出(一)3.00
3.00
509对个人和家庭的补助2.482.48
 50901社会福利和救助1.981.98
 50905离退休费0.500.50

表八:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称预算数
****1

合计340.84


340.84
307003河池市食品药品检验所340.84
301工资福利支出333.55
 30101基本工资91.63
 30102津贴补贴5.77
 30107绩效工资69.89
 30108机关事业单位基本养老保险缴费46.52
 30110城镇职工基本医疗保险缴费13.96
 30111公务员医疗补助缴费9.30
 30112其他社会保障缴费3.27
 30113住房公积金27.91
 30199其他工资福利支出65.29
302商品和服务支出4.81
 30228工会经费4.65
 30229福利费0.16
303对个人和家庭的补助2.48
 30302退休费0.50
 30307医疗费补助1.98

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称:河池市食品药品检验所单位:万元
项目全口径其中:一般公共预算
合计34.5034.50
一、“三公”经费小计11.5011.50
(一)因公出国(境)费用

(二)公务接待费1.501.50
(三)公务用车费10.0010.00
1.公务用车运行维护费10.0010.00
2.公务用车购置费

二、会议费

三、培训费23.0023.00

表十:政府性基金预算支出表

表十:政府性基金预算支出表
单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516


















表十一:国有资本经营预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表
单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516


















表十二:政府采购预算表

表十二:政府采购预算表
单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(功能分类科目名称)项目名称采购内容采购组织形式品目编码品目名称采购数量计量单位参考单价拟定采购日期资金来源
总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入未纳入财政专户管理的收入上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入
****************************123456789























三、2018年部门预算安排的“三公”两费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”两费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”两费支出预算34.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车运行费10万元,公务用车运行维护费支出主要用于单位车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。培训费23万元,主要用于单位检验人员食品、药品、保化品检验技术业务提升的培训费用。

(二)2018年“三公”两费预算分析情况。

2018年部门预算共安排“三公”两费支出预算34.5万元,2017年公共财政拨款“三公”两费预算为58.08万元,同比减少23.58万元,同比下降40.60%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,减少4万元;公务接待费1.50万元,减少0.36万,主要按文件规定开支的各类公务接待费用;公务用车运行费10万元,同比减少10万元, 同比下50%,主要用于单位车辆运行时的加油、维修、保养、保险、过桥过路等费用;会议费0万元,同比减少3.28万元;培训费23万元,同比减少4.94万元, 同比下降17.68%,主要用于单位职工培训费和系统监管业务培训支出。

四、其他重要事项情况说明

一些预算支出项目金额较大的说明

(一) 监督抽验经费

监督抽验经费150万,主要用于单位的日常开支,事业单位没有定额公用经费,所有的日常开支全部在此项中列支如办公费、水电费、电话费、差旅费、车辆运行经费、物业管理费、聘用人员工资等等。其中:聘用人员工资60万,电费21万,物业管理费20万元,车辆运行经费10万。

(二)实验楼运行维护及设备计量维护经费

实验楼运行维护及设备计量维护经费50万元,主要用于单位仪器设备维护费和计量认证费用。单位有固定资产5091万,除去房屋835万和车辆140万外,仪器设备资产3800多万元,这些仪器设备每年都要定期维护、保养或修理。

(三)专业技术培训费

专业技术培训费20万元,全部用于职工的专业技术培训。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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