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河池市食品药品监督所2017年部门决算

2018-09-12 10:31     来源:广西河池市场监督管理局
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第一部分:河池市食品药品监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市食品药品监督所2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府发性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市食品药品监督所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

四、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:河池市食品药品监督所概况

一、单位主要职能

根据食品药品监督所的职能要求,河池市食品药品监督所的主要职能是:

1、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的日常监督和专项检查,受市食品药品监督管理局的委托受理相关案件的举报投诉。

2、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械违法案件的立案、调查、取证、提出处罚意见,并承担行政处罚文书的送达和处罚决定的执行。

3、负责餐饮服务许可的初审上报和批准后证书的发放等工作。

4、负责对餐饮服务食品中毒事故等突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施,并提出处理意见。

5、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品的监管信息的收集、整理、分析和报告工作。

6、具体负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

7、负责食品安全法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。

二、部门决算单位构成情况

机构情况:单位机构数1个,未变动

河池市食品药品监督所为市食品药品监督管理局二层机构,属于财政全额拨款参照公务员管理事业单位,单位机构数1个。

   单位内设机构有:1、办公室;2、食品安全保障科;3、餐饮服务监督科;4、保健食品监督科;5、化妆品监督科;6、药品医疗器械监督科;7、食品药品安全信息与监控中心;8、食品药品投诉举报中心。

人员构成情况: 食品药品监督所人员编制数35人,全部为参照公务员管理事业编制,年初预算数33人,当年调入田臣将1人,2017年末数34人。

 

 

第二部分:河池市食品药品监督所 2017年部门决算报表

 

 表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 431.93

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

 1.37

四、其他收入

 0.04

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、其他食品药品监督管理事务支出

 374.12



七、住房保障支出

31.03



八、社会保障与就业支出

 24.53

本年收入合计

431.97

本年支出合计

 431.06

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 5.8

年末结转与结余

6.71





收入总计

437.77

支出总计

437.77


  

表二:收入决算表

单位:万元 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

431.97

431.93





0.04

205

教育支出 

1.37

1.37






20508

进修及培训 

1.37

1.37






2050803

培训支出 

1.37

1.37






2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

24.53

24.53






210 

医疗卫生与计划生育支出 

375.04

375.0





0.04

21010

食品药品监督管理事务

356.49

356.45





0.04

2101001

行政运行

4.69

4.69






2101016

食品安全事务

12

12






2101099

其他食品药品监督管理事务

339.8

339.76





0.04

2101102

事业单位医疗

18.55

18.55






221 

住房保障支出

31.03

31.03






22102

住房改革支出

31.03

31.03






2210201

住房公积金

31.03

31.03






 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

431.06

401.04

30.01




205

 教育支出

1.37

1.37





20508

 进修及培训

1.37

1.37





2050803

培训支出

1.37

1.37





208

社会保障与就业支出

24.53

24.53





 20805

行政事业单位离退休

24.53

24.53





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

24.53

24.53





210

医疗卫生与计划生育支出

374.12

344.11

30.01




21010

食品药品监督管理事务

355.58

325.56

30.01




2101001

行政运行

4.69

4.69





2101016

食品安全事务

9.87


9.87




2101099

其他食品药品监督管理事务支出

341.01

320.87

20.14




21011

行政事业单位医疗

18.55

18.55





2101102

事业单位医疗 

18.55 

18.55





221

住房保障支出

31.03

31.03





2210201

住房公积金支出

31.03

31.03






 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次



栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

431.93

一、一般公共服务支出

18



 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

19



 0


3


三、教育支出

20

1.37

1.37

 0


4


四、科学技术支出

21



 0


5


五、文化体育与传媒支出

22



 0


6


六、社会保障和就业支出

23

24.53

24.53

0 


7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

373.98

373.98

 0


8


八、住房保障支出

25

31.03

31.03

0


9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

431.93

本年支出合计

29

430.92

年初财政拨款结转和结余

13

1.11 

年末结转和结余

30

2.12

一般公共预算财政拨款

14

1.11 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


 总计

16

433.04 

 总计

33

433.04 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类款项

栏次

1

2

3

合计

431.05

401.04

30.01

205

教育支出

1.37

1.37

0.0

20508     

进修及培训

1.37

1.37

0.0

2050803

培训支出

1.37

1.37

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

24.53

24.53


210

医疗卫生与计划生育支出

374.12

344.11

30.01

21010

食品药品监督管理事务

355.58

325.56

30.01

2101001

行政运行

4.69

4.69

0.0

2101016

食品安全事务

9.87


9.87

2101099

其他食品药品监督管理事务支出

341.01

320.87

20.14

2101102

事业单位医疗

18.55

18.55

0.0

22102

住房改革支出

31.03

31.03

0.0

2210201

住房公积金

31.03

31.03

 

0.0

 

 


  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

401.04

360.91

40.13

一、工资福利支出

329.55

329.55


  基本工资

99.53

99.53


  津贴补贴

84.87

84.87


  绩效考评

77.91

77.91


 社会保障缴费

21.14

21.14


  伙食补助

13.2

13.2


机关事业单位养老保险缴费

24.53

24.53


  其他工资福利支出

8.37

8.37


二、商品和服务支出

40.13


40.13

  办公费

0.89


0.89

  水费

0.17


0.17

 电费

2.7


2.7

 邮电费

0.12


0.12

  物业管理费




差旅费

0.87


0.87

会议费




培训费

1.37


1.37

公务接待费

0.64


0.64

维修费

0.63


0.63

劳务费




福利费

0.07


0.07

公务用车运行费

4


4

其他交通费

27.61


27.61

  其他商品和服务支出

1.06


1.06

三、对个人和家庭的补助

31.36

31.36


  离休费




  住房公积金

31.36

31.36


  其他对个人和家庭的补助支出




贷款转贷及产权参股




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




四、其他资本性支出




办公设备购置费









  

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.2

0

7.2

0

4.2

3

4.72

0

4.72

0

4

0.72


  

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 类












 款












 项




















































































 

说明:河池市食品药品监督所没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金支出,故本表无数据。


第三部分:      

河池市食品药品监督所

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计437.77万元。

1、财政拨款收入431.93万元,为河池市本级财政当年拨款收入。

2、其他收入(存款利息)0.04万元

3上年结转5.8万元,其中4.69万元为市局补助工作经费结余结转;1.11万元为预留元旦春节监督检查费用,为基本支出结转。

   (二)支出总计431.05万元。包括:

1.教育培训支出支出1.37万元,主要用于本单位干部职工的教育培训方面的支出。

2、职工养老保险缴费支出24.53万元。

3、其他食品药品监督管理事务支出341.01万元,主要用于从事食品药品监管工作人员的工资等方面的支出。

4、事业单位医疗保障支出18.55 万元:主要用于按国家规定为单位职工缴交医疗保险等支出。

4、住房保障支出(类)31.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5行政运行支出4.69万元,其中4万元用于执法车辆运行费用的支出、0.69万元用于年度考核优秀人员奖励。

6、食品安全事务支出9.87万元,主要用于稽查打假工作经费支出。

(三)结余情况:年末结转和结余6.71万元,其中4.58万元为市局补助工作经费结余结转,2.13万元为中央转移支付稽查打假工作经费。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

河池市食品药品监督所2017年度一般公共预算支出431.05万元,其中:基本支出401.04万元,项目支出30.01万元。

按功能科目支出如下:

1、(2050803)干部教育培训支出1.37万元;

2、(2080505)机关事业单位养老保险缴费支出24.53万元;

3、(2101001)行政运行4.69万元;

4、(2101016)食品安全事务9.87万元;

5、(2101102)事业单位医疗保障支出18.55万元;

6、(2101099)其他食品药品监督管理事务支出341.01万元

7、(2210201)住房公积金支出31.03万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

河池市食品药品监督所2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出401.04万元,其中:

(一)人员经费360.91万元,主要包括:

1、基本工资99.53万元;2、津贴补贴84.87万元;

3、绩效考评77.91万元;4、社会保障缴费21.14万元;

5、伙食补助费13.2万元;6、机关事业单位养老保险24.53万元; 7、其他工资福利支出8.37万元;

8、住房公积金31.36万元。

(二)公用经费40.13万元,主要包括:

1、办公费0.89万元;2、水费0.17万元;3、电费2.7万元;4、邮电费0.12;5、差旅费0.87万元;6、培训费1.37万元;7、公务接待费0.64万元;8、维修费0.63万元;9、福利费0.07万元;10、公务用车运行维护费4万元。11、其他交通费支出27.61万元;12、其他商品服务支出1.06万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0元;执法车辆运行费支出决算4万元;公务接待费支出决算0.72万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、委、办)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车(执法车辆)运行支出4万元。主要用于食品药品监管执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市食品药品监督所开支财政拨款的执法执勤用车保有量年初为3辆,3月份公车改革后车辆保有量3辆,1辆执法车因时间到报废期,公车办封待处置,实际正常运行2辆,全年运行费支出4万元,平均每辆2万元。

(三)公务接待费支出0.72万元,国内公务接待批次6次60人。国(境)外公务接待批次0次,0人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因说明:

2017年“三公”经费财政拨款支出数4.72万元,上年度三公经费财政拨款决算数4.73万元,比上年降低0.01万元,同比减少0.001%。其中分项指标及分析如下:

(1)公务用车购置费:2015年公车购置费0万元;2016年公车购置费0万元,无增减变化。

(2)公务用车运行维护费:2017年公务用车运行维护费4万元,2017年公务用车运行维护费年初预算4.2万元,实际支出4万元,保持持平。

(3)公务接待费:2017年0.72万元,2016年0.73万元,比上年减少0.01万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出4.69万元,分别为执法执勤车辆运行费4万元,公务员年度考核优秀奖励0.69万元。

(二)政府采购支出情况说明分析

2017年本部门政府采购预算2万元,实际完成政府采购(采购办公设备)支出总额8.68万元。分析如下:

1、预算内采购1.86万元;

2、预算外采购6.82万元。主要是下半年中央支持转移支付年初没有预算,属于下半年催加的稽查打假项目工作经费,由于稽查打假业务工作9月份前已经完成一大半,为方便本地稽查打假业务工作的开展,9月份下达的打假工作经费经局领导商拟,在满足完成稽查打假及执法办案工作业务的前提下,购买一批稽查执法办案的执法装备,主要采购了移动执法终端设备及轻便执法电动车辆。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门账上共有车辆3 辆,均为一般执法执勤用车,其中一辆在3月份公车改革时因到报废年限由公车办封存,一直未收到处置通知,故未处置,实际当年使用车辆2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对所有预算项目进行了整体绩效评价,绩效评价结果显示,2017年度本单位整体完成上级及当地党委政府和主管局布置的各项工作任务较好,绩效考评为市级执法部门一等奖,各项任务指标达到年初设定的各项绩效目标。

 

河池市食品药品监督所

2018年9月12日

 

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