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广西壮族自治区河池食品药品检验所2019年部门预算及“三公”两费预算公开

2019-01-23 17:27     来源:河池市食品药品监督管理局
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根据市财政局要求,河池食品药品检验所已将2019年预算编制完毕,现将部门预算公开如下:

一、单位基本情况

(一)基本情况

1、机构设置情况

  • 根据《自治区人民政府关于印发广西壮族自治区药品监督管理体制改革实施方案的通知》(桂政发[2002]95号)和自治区编委《关于全区药品检验机构设置等问题的批复》(桂编〔2002〕82号)的精神,设置河池药品检验所,为自治区药品监督管理局的直属机构,辖区河池市所属行政区域。2004年9月经广西壮族自治区机构编制委员会桂编[2004]69号文及桂编办函[2005]63号文批准,更名为广西壮族自治区河池食品药品检验所,根据2008年6月桂编〔2008〕52号文批准,增挂“河池药品不良反应监测中心”。2017年8月根据桂编[2017]118号《关于划转广西壮族自治区河池食品药品检验所有关问题的通知》和河政办发[2017]155号《河池市人民政府办公室关于印发河池市食品药品检验检测机构管理机制调整实施方案的通知》,单位划归地方政府,为河池市食品药品监督管理局的二层机构。原共设一科六室,分别为:业务技术室、办公室、人事教育科、中药室、生测室、化学室、抽样监督室。2013年根据桂食药监函[2013]142、181号文,增设不良反应监测办公室、食品室、保化室、质量控制办公室。我所按工作需求,现共设一科十室,下划后科室设置保持不变。

2、主要职责

(一)负责河池市行政辖区内餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的检验工作。

(二)指导河池市行政辖区内药品和医疗器械生产、经营、使用单位、餐饮服务企业、保健食品和化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作。

(三)负责河池市行政辖区内药品和医疗器械不良反应监测和药物滥用监测的技术工作。

(四)负责承担食品药品生产、流通、使用企业(单位)委托的检验检测工作。

(二)人员构成情况

全所编制数为34人,现有在职人数为25人,退休人数为10人。其中: 副高工资人员5名,中级工资人员7人,助理级7人,管理岗2人,其他4人。人员的基本工资等支出均列入预算内,系政府行政开支范畴。河池食品药品检验所是财政全额拨款事业单位,严格执行“收、支两条线”管理原则,全部收入上缴国家财政部门,支出全部从财政拨款中列支。

二、河池食品药品检验所2019年部门预算及“三公”经费预算说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算519.13万元,同比减少41.71万元,同比下降7.44%。其中:

一般公共财政预算拨款519.13万元,同比减少41.71万元,同比下降7.44%。其中:基本支出拨款349.13万元,同比增加8.29万元,同比增长2.43%;项目支出拨款170万元,同比减少50万元,同比下降22.73%;纳入公共财政预算管理的非税收入拨款0万元,同比无变化。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算519.13万元, 减少41.71万元,同比下降7.44%。其中:市场监督管理事务支出462.11万元;社会保障和就业支出7.72万元;行政事业单位医疗24.71万元;住房公积金24.59万元。

2019年我所的基本支出预算349.13万元,占支出总预算67.25%,同比增加8.29万元,增长2.43%。基本支出明细:1、工资福利支出326.4万,占本支出93.49%。工资福利支出含基本工资支出97.39万元、津帖补贴支出6.66万元、伙食补助支出10万元、绩效工资支出 74.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.98万元、职工基本医疗保险缴费支出12.30万元、公务员医疗补助缴费支出8.20万元、其他社会保障缴费支出2.92万元、住房公积金支出24.59万元、其他工资福利支出49.24万元;2、商品和服务支出13.71万元,占本支出3.93%。商品和服务支出含工会经费支出4.10万元、福利费支出0.15万元、其他商品和服务支出9.46万元;3、对个人和家庭补助支出9.02万元,占本支出2.58%,对个人和家庭补助支出含退休费支出6.70万元、医疗费补助2.32万元。2019年项目支出预算170万元,占支出总预算32.75%,同比减少50万元,同比下降22.73%。项目支出明细:1、专业技术培训经费5万元,占本支出2.94%;2、 实验楼运行维护及设备计量维护经费43万元,占本支出25.29%。实验楼运行维护及设备计量维护经费支出明细如下:办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费6万元、差旅费1万元、维修费20万元、培训费5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费3万元、劳务费3.5万元;3、监督抽验经费122万元,占本支出71.77%。监督抽验经费支出明细如下:其他工资福利支出45万元、办公费10万元、水费2万元、电费20万元、邮电费7万元、物业管理费17万元、差旅费7万元、公务接待费0.5万元、专用材料费6万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0.5万元、办公设备购置费2万元。单位预算支出明细见公开报表。

三、2019年部门预算安排的“三公”两费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”两费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行费5万元,公务用车运行维护费支出主要用于单位车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。培训费10万元,主要用于单位检验人员食品、药品、保化品检验技术业务提升的培训。

(二)2019年“三公”两费预算分析情况。

2019年部门预算共安排“三公”两费支出预算16万元,2018年公共财政拨款“三公”两费预算为34.5万元,同比减少18.5万元,同比下降53.62%。其中:因公出国(境)费0元;公务接待费1万元,减少0.5万元, 同比下降33.33%,主要按文件规定开支的各类公务接待费用,预计接待12批次,接待125人次;公务用车购置及运行费5万元(公务用车购置费0元,公务用车运行费5万元),同比减少5万元, 同比下降50%,主要用于单位车辆运行时的加油、维修、保养、保险、过桥过路等费用;会议费0元;培训费10万元,同比减少13万元, 同比下降56.52%,主要用于单位职工培训费和系统监管业务培训支出。“三公”两费预算大幅减少的原因主要是财政压缩经费。

四、其他重要事项情况说明

一些预算支出项目金额较大的说明

(一) 监督抽验经费

监督抽验经费122万元,主要用于单位的日常开支,事业单位没有定额公用经费,所有的日常开支全部在此项中列支如办公费、水电费、电话费、差旅费、车辆运行经费、物业管理费、聘用人员工资等等。其中:聘用人员工资45万元,电费20万元,物业管理费17万元,办公费10万元,专用材料6万元,车辆运行经费5万元。

  • 实验楼运行维护及设备计量维护经费

实验楼运行维护及设备计量维护经费43万元,主要用于单位仪器设备维护费和计量认证费用。

(三)专业技术培训费

专业技术培训费10万元,全部用于职工的专业技术培训。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:广西壮族自治区河池食品药品检验所2019年预算公开报表.XLS

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