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河池市食品药品监督所2019年度部门决算分析报告目录

2020-09-30 10:30     来源:河池市市场监督管理局
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第一部分:河池市食品药品监督所概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

  3. 当年取得的主要成就

      第二部分:河池市食品药品监督所2019年度决算报表

      表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分河池市食品药品监督所2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    六、其他重要事项情况说明。

    第一部分:河池市食品药品监督所概况

      一、主要职能

    根据“三定”方案和食品药品监督所的职能要求,市食品药品监督所的主要工作职责是:

    1、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的日常监督和专项检查,受市食品药品监督管理局的委托受理相关案件的举报投诉。

    2、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械违法案件的立案、调查、取证、提出处罚意见,并承担行政处罚文书的送达和处罚决定的执行。

       3、负责餐饮服务许可的初审上报和批准后证书的发放等工作。

    4、负责对餐饮服务食品中毒事故等突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施,并提出处理意见。

    5、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品的监管信息的收集、整理、分析和报告工作。

    6、具体负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

    7、负责食品安全法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。

    8、承办市食品药品监督管理局交办的其他事项。

            2014年改革后增加的职责:

    1、食品药品安全信息与监控中心

    负责全市食品药品监管系统信息化建设规划、实施、培训、应用推广,提供有关信息化的支持和咨询服务;负责食品安全监测计划的拟订及实施,提出食品安全风险评估、预警监控等行业信息分析及监管工作建议;负责食品安全电子追溯系统建设;负责食品药品舆情监测、收集、分析、研判及应对措施建设等工作;为全市食品药品应急指挥管理、政府信息公开等工作提供技术保障、为食品药品生产经营单位提供信息化建设咨询、指导等服务;负责与自治区食品药品安全信息与监控中心的数据交流、对接等工作;承担河池市食品药品监督管理局开展对全市食品药品监督管理统计的督促检查工作。

    2、食品药品投诉举报中心,统一受理食品生产、流通和餐饮服务环节方面违法行为的投诉举报;统一受理药品、医疗器械、保健食品和化妆品在研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报;负责涉及食品安全的投诉举报受理的综合协调;负责上报、转办、交办和转送投诉举报案件;负责跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈;开展投诉举报信息汇总、处理、分析、通报和回访;提供食品药品安全知识宣传普及与释疑解惑服务;参与食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品投诉举报相关规范性文件的起草与制修订工作;指导、协调和督促市、县食品药品投诉举报工作;开展与食品药品投诉举报工作有关的交流与合作;开展食品药品监管法律法规、行政审批、举报奖励的咨询服务;食品药品监管政务公开、政府信息公开等咨询服务;承担市食品药品安全委员会办公室、食品药品监督管理局交办的其他事项。

     3、2014年机构改革后加挂了河池市食品药品稽查支队的牌子

    增加的职责是:组织查处全市食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械重大违法案件,负责监督全市稽查工作,规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制,协助市局与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作;组织开展食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的抽验和快速检验工作,负责发布相关产品质量公告,承担食品药品安全事件的应急处理,监督问题产品的召回和处置,承担食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的广告监测工作;负责食品药品“黑名单”制度的落实,承担药品和医疗器械产品抽验不合格报告的处置工作,根据《广西壮族自治区食品药品投诉举报奖励办法》有关规定,负责投诉举报奖励资金的审核、发放工作,承担河池市食品药品监督管理局交办的其他工作

      二、部门决算单位构成

      1.机构情况年初河池市食品药品监督所为市食品药品监督管理局二层机构,2020年3月 大部制机构改革后属于河池市市场监督管理局直属二层机构,财政全额拨款参照公务员管理事业单位,单位机构数1个,当年无增减变化。

       2.单位内设机构有:1)、办公室;(2)、食品安全保障科;(3)、餐饮服务监督科;(4)、保健食品监督科;(5)、化妆品监督科;(6)、药品医疗器械监督科;(7)、食品药品安全信息与监控中心;(8)、食品药品投诉举报中心。

    3.人员情况,食品药品监督所人员编制数35人,全部为参照公务员管理事业编制,20191月在编人数34人11月份调出1人,12月份退休1人,年末人数32人

    三、当年取得的主要事业成效。

    市食品药品监督所在市的统一领导下,形成局所合一、统一管理、合署办公模式,大部制机构改革后,在市市场局的统一领导下,保持局、所合一办公模式不变,2019的主要工作成就

    一是以商事制度改革为抓手,优化营商环境取得新突破。企业开办作为优化营商环境的“先手棋”,我市大力将企业开办办理环节压缩至3个,办理时间由3个工作日缩短为0.5个工作日,在今年自治区政府督查室关于优化营商环境的排名中均排全区前三,先后4次在全市优化营商环境会议上作经验交流。工业品许可也由原来10个工作日压缩至5个工作日,实际平均办理时限为3.8个工作日,比承诺办理时限少1.2个工作日。市市场监管局政务服务窗口2019年四个季度均获政务服务“红旗窗口”,4人次获“服务之星”。《打通“四个堵点”环节 为企业开办“提速”》经验材料先后被市优化营商环境简报、市委改革信息简报等采用。

    二是质量工作进一步提升,助力产业高质量发展。全市质量形势稳中向好,没有发生区域性、系统性、行业性的食品药品安全、产品质量安全和重特大特种设备安全事故。大力实施质量强桂战略,完成《河池市市长质量奖管理办法》的修订工作,率先在全区将表彰、奖励的对象调整为涵盖经济、文化、社会、生态、城市建设管理等各领域。广西虎鹰水泥有限公司获得低碳产品认证证书2张,实现河池市低碳产品认证零的突破,年内认证证书增长率达37%。全市地理标志证明商标14件,年内新增“凤山茶油”地理标志证明商标,地理标志证明商标拥有量排全区前列。

    三是坚持问题导向,民生领域专项整治取得实效。深入开展扫黑除恶专项斗争发现涉黑涉恶涉乱问题25条,移送各级扫黑办线索17条,立案查处17起。开展机动车检验收费乱象专项整治,全市小汽车年检综合费用已降至全区平均水平以下,降幅达64.7%,每年为群众减负超亿元。持续开展“保健品”市场整治行动遣散会销场所12个,立案查处23起,货值金额12.7万元,罚没款28.3万元,为消费者挽回损失14.54万元。食盐市场乱象整治中,立案查处相关食盐违法案件7起,没收违法购进食盐2682包。123155条热线实现一号对外,多线并号,共接听来电3717个,处置率达96.7%,为消费者挽回经济损失160余万元。

    四是积极加强队伍建设,队伍融合由“物理融合”向“化学融合”转变。河池市市场监管局各项工作都走在市直单位前列,特别是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,狠抓干部队伍思想建设,为各项工作的扎实推进打下坚实基础。1022日,在全市不忘初心、牢记使命主题教育推进会上作为全市2个先进单位作典型发言11月20日在柳来河片区主题教育推进会上市“小个专”党委作为河池市2个基层党组织作典型发言。市“小个专”党委主题教育经验材料获自治区“不忘初心、牢记使命”主题教育简报第71期选登。2019年获全区市场监管系统岗位练兵大比武决赛三等奖,2017-2019 年度全区国家监测哨点建设工作成绩突出单位,获全市2018-2019年公共机构节水型单位。全市4名同志获全国市场监管12315技能大比武活动决赛个人特别奖。《河池市四突出四强化”提升市场监管队伍能力素质》等5篇经验交流材料在《中国市场监管报》刊登。同时,河池市食品生产加工小作坊监管工作、产品质量抽检工作、涉企信息归集工作等在全区市场监管业务工作会议上进行交流发言。

    下一步,将按照自治区市场监管局,河池市委、市人民政府的工作目标,全力抓好优化营商环境、推行“互联网+市场监管”工作模式,强化食品药品、特种设备、产品质量安全监管等工作,筑牢质量发展基础,开展知识产权保护,扎实工作,为河池与全国全区同步实现进入小康社会,为实现第一个一百年奋斗目标作出应有的贡献。

    第二部分:河池市食品药品监督所2019年度决算报表

    附:河池市食品药品监督所2019年决算公开表(详见附表)

    第三部分河池市食品药品监督所2019年度部门决算情况说明

      一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    (一)收入支出预算安排情况。

    收入预算安排情况:本单位年初预算收入571.36万元,上年预算收入478.03万元,比上年增加93.33万元,比上年增加了19.52%。增加的主要原因是工资的调整以及因工资调整后随之增加的五险一金等,项目预算保持上年控制数20万元不变

    支出预算安排情况:当年年初预算支出571.36万元,上年年初预算支出万478.03元,增加93.33万元,比上年增加了19.52%。增加的主要原因是工资的调整以及因工资调整后五险一金的增加,项目预算保持上年控制数20万元不变

    (二)收入支出预算执行情况。

    收入预算执行情况:本单位2019年收入总计532.32万元,2018年收入决算数543.7万元,减少11.38万元,比上年减少1.35%。减少的主要原因是当年12月份减少1 人以及因人员减少后随之结余下的五险一金。

    支出预算执行情况:2019年支出总计521.14万元,上年预算财政拨款支出540.76万元,减少19.62万元,比上年减少了3.63%。减少的主要原因当年11月份调出1人,12月份退休1 人,以及因人员减少后随之结余下的五险一金。

      二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    2019一般公共预算财政拨款支出总计521.14万元,上年一般公共预算财政拨款支出540.76万元,减少19.62万元,比上年减少了3.63%。减少的主要原因当年11月份调出1人,12月份退休1 人,以及因人员减少后随之结余下的五险一金。

      三、收入支出与预算对比分析。

    1、附:收入支出与预算对比分析表(按功能科目对比)

    (1)收入支出与预算对比情况表(按功能科目分)   单位:万元

功能

科目

名称

预算收入

实际

收入

增减

情况

增减率

%

预算

支出

实际

支出

增减

情况

增减率

%

2050803

培训费

4.26

2.13

0

0

2.13

2.13

0

0

2080505

养老

保险

56.79

56.79

0

0

56.79

46.93

-9.86

-17.36

2013899

其他食品药品

事务所事务

445.93

409

-36.93

-8.28

445.93

409

-36.93

-8.28

2101102

事业单位医疗

18.95

18.95

0

0

18.95

18.13

-0.82

-4

2101103

公医补助

11.36

11.36

0

0

11.36

10.87

-0.49

-4

2210201

公积金

34.08

34.08

0

0

34.08

34.08

0

0

合计

571.36

532.3

-38.03

-6

570.29

521.14

-49

-0.8

2)差异原因分析。3月份机构改革后2101099科目变更为2013899科目。该科目其他市场监督管理事务功能科目收入支出执行数均比预算数减少,差异原因主要是:一是年初预算明预算绩效含当年发放上年数及预算当年数据,同时基数也随着增加;二是年末人员减少。

2.收入支出结构分析。

全年总收入532.3万元中,按功能科目分,各项收入的比重为:

1)2050803培训费2.13万元,占0.4%;

2)2080505养老保险53.50万元,占10.69%;

32013899其他市场监督管理事务,包含人员经费、基本公用经费、公车运行费等409万元,占76.84%;

42101102事业单位医疗,包含基本医疗保险、当年工伤险、生育险、大病统筹险等18.95万元,占3.56%;

8)2101103公务员医疗补助11.36万元,占2.13%;

9)2210201公积金34.08万元,占6.4%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出501.14万元

基本支出按支出经济分类分:

人员经费支出445.47万元,上年度人员经费支出468.03万元,比上年度减少22.56万元,减少4.82%,减少原因主要是人员减少随之减少的五险一金。

日常公用经费55.67万,上年度48.92万元,增加6.75万元。增加的主要原因是当年机构改革合并后产生的办公场所搬迁及维修等费用的增加

  五2019 年度政府性基金支出决算情况。

   本没门没有政府性基金支出情总,无数据说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况:

当年“三公”经费支出数为4.74万元,上年支出数为 4.21万元,同比增加0.53万元。预算数7万元,比预算数少2.26万元。其中:

公车运行费年初预算4万元,实际支出4万元,上年支出4万元,无增减

公务接待费年初预算3万元,实际支出0.73万元,比预算支出减少2.27万元,上年支出0.72万元,同比增加0.01万元。       。

2)会议费支出情况:因我单位与市局局所合一办公,统一管理,会议全部由市局统一组织,本单位未产生会议经费。

3)培训费支出情况:全年培训费预算2.13万元,财政实际拨款2.13万元,上年培训费拨款2.01万元,比上年多0.12万元,当年实际支出2.13万元,支出与与预算相吻合,单位在职在编人员34人,人均支出0.06万元。

  七其他重要事项情况说明。

 (一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出55.67万,上年度48.92万元,增加6.75万元。增加的主要原因是当年机构改革合并后产生的办公场所搬迁及维修等费用的增加

   (二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.1925万元,其中:政府采购货物支出2.1925万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)年末结转和结余情况。

1、年末结转结余资金14.11万元,其中项目结转2.73万元,为市局补助工作经费,历年基本账户存款利息结转0.22万元,当年养老保险结余9.87万元,当年基本医疗保险结余0.81万元,当年公务员医疗补助结余0.48万元,保险类结余结转原因主要是基数中包含当年预算绩效奖金及当年发放上年度绩效奖金,基数增加,预算随之增加,而当年保险类缴款均提前转到单位基本账户后再从基本账户缴款,因而结余资金存在单位基本账户上。

上年结转和结余资金2.73万元,为原食品药品监督管理局补助经费2.73万元。

2.年末结转资金14.11万元,保险类资金计划下一年度人员增加时用于补充不足部分的支出或调剂用于基本支出的不足部分以及单位基本账户的维护费用。保险类资金分类分散后不属于结转和结余规模较大的资金,故未详细分析如何消化及使用对策。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

当年资产情况:银行存款14.37万元,固定资产原值70.45万元,固定资产累计折旧40.41万元,固定资产净值30.04万元。

与上年比:上年末银行存款2.94万元,当年末14.36万元,增加11.42万元,增幅388%,增加原因主要是基数增加,预算随之增加,年末人员减少。上年末资产原值76.87万元,当年70.45万元,减少6.42万元,减幅8%,主要原因是2019年市局邀请第三方会计师事务所对机构改革后的局、所进行清产核资,在实物盘点中,因机构改革搬迁中,部分资产损失报废,部分资产使用年限已到,无法使用。在清产核资中,报废资产34台套,原值8.61万元,当年新增资产2.1万元,年末资产原值70.45万元,固定资产累计折旧40.41万元,资产净值30.04万元。当年新增的资产由市局统一按程序在预算范围内进行政府采购。

)绩效目标完成情况。

项目绩效完成情况

落实食品药品长效监管机制,实现日常监管全覆盖。按照“四品一械”日常监管“六个100%”的要求,推进部门监管和企业主体责任落实常态化。全年检查食品生产企业349家、食品经营户15711家(电子监管11927家,覆盖率75.91%)、食品餐饮服务单位(含学校食堂)8672家、药品医疗器械生产经营使用单位2980家、保健食品化妆品生产经营单位3484家。完成餐饮服务单位量化分级管理8223家,完成51场次地方党委、政府重要会议重大活动及节庆、高考中考食品安全保障工作。实现日常监管全覆盖。

单位整体支出绩效目标主要有1:配合市局对药品生产企业8家、药品批发企业12家、药品零售经营企业867 家、医疗机构17家、医疗器械生产企业4家、医疗器械批发企业12家、餐饮服务经营单位56家、食品生产企业4 家、食品流通经营单位 59 家、保健食品店经营企业48家、化妆品店经营企业52家、化妆品生产企业2家做好日常监督检查、现场审查工作。

目标2:配合市局完成全年食品快检任务255 批次、全年化妆品抽样65批次、保健食品抽样65批次、药品生产环节抽样50个批次、药品流通环节抽样145个批次。

目标3:配合市局完成全年的业务培训工作;

目标4:配合市局做好食品药品、医疗器械及保健食品、化妆品的监督抽样工作;

目标5:配合市局完成重大活动餐饮服务食品安全保障工作;

目标6:配合市局完成专项整治和检查工作;

目标7:配合市局做好食品药品违法案件的查处工作

实际完成情况以及取得的成效:

主要工作措施和成效

1、落实食品药品长效监管机制,实现日常监管全覆盖。按照“四品一械”日常监管“六个100%”的要求,推进部门监管和企业主体责任落实常态化。全年检查食品生产企业349家、食品经营户15711家(电子监管11927家,覆盖率75.91%)、食品餐饮服务单位(含学校食堂)8672家、药品医疗器械生产经营使用单位2980家、保健食品化妆品生产经营单位3484家。完成餐饮服务单位量化分级管理8223家,完成51场次地方党委、政府重要会议重大活动及节庆、高考中考食品安全保障工作。实现日常监管全覆盖。

2、坚持问题导向,持续开展食品药品专项整治。组织开展20多项食品药品安全专项整治,检查食品生产企业963家次、食品生产加工小作坊1535家次。食品流通经营户23896家次。保健食品经营户1822家次。餐饮服务提供者14940家次,学校食堂5024家次。药品医疗器械生产经营使用单位3982家次(其中,跟踪检查药品零售企业101家,飞行检查19家,撤销11家企业《药品经营质量管理规范认证证书》)。全年接收食品药品投诉举报信息2303件,约谈生产经营企业106家次,曝光企业7家。立案查处食品药品违法案件1089起,完成率123.75%,货值金额137.56万元,罚没款367.80万元。辖区食品药品经营行为不断规范。

3、实施质量安全大抽检,抽检监测全面完成。全年完成食品监督区抽和评价性抽样3723批次,完成率100%;完成创城抽样1750批次,完成率100%。收到不合格报告138份,不合格率2.92%,已全部进行后处置。完成食品快速检测11640批次,完成率126.63%。完成药品监督抽样185批次,完成率100%。完成医疗器械抽样17批,完成率100%。完成保健食品抽样71批次,完成率113%,完成化妆品抽样200批,完成率118%。全市上报药品不良反应2271例,完成率111.48%,其中新的和严重药品不良反应占比48.61%。上报医疗器械不良事件490例,完成率1115.02%,其中死亡、严重医疗器械不良反应占比58.16%。上报化妆品不良反应报告894例,完成率638.75%。

4、优化营商环境,不断提升政务服务水平。依托广西食品药品监管业务监管平台、“政务服务业务通用软件V3.0”审批平台,实行全过程网上审批。坚持“一张笑脸相迎、一句温馨问候,一个明确答复”服务机制,受理政务服务事项1136件,办结1163件,实现了“部分审批事项一次都不用跑,全部审批事项只要跑一次”的目标。全部行政审批事项实现零差错、零超时、零投诉。政务窗口获评为“政务服务工作红旗窗口”,窗口工作人员获评为“服务之星”。

5、加强宣传引导,共治共享氛围不断形成。全市建成食品药品安全科普知识宣传基地(站)33个,把科普基地(站)打造成联系群众、服务群众的“连心桥”。开展形式多样的食品药品安全知识宣传活动,接受公众咨询3000多人次,展示假冒伪劣食品250多个批次,发放宣传资料90000多册(份),发送手机短信25万条,收集“随手拍”图片800张,回复网民问政47条,监测舆情信息1.5万余条,全市未发生重大食品药品安全舆情事件。

6、加强教育管理,打造清正廉洁队伍。围绕全面从严治党要求,加强源头治理防控,巩固“四风”整治效果,党建党风廉政建设工作推进有力。推动管党治党责任有效落实,扎实开展党委巡察回头看、深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理,组织开展16个专题理论学习,实现食品药品和监管队伍“双安全”。

7、坚持政策导向,定点帮扶工作扎实有效。按要求选派4名同志分别担任扶贫工作分队队长和驻村第一书记。局党总支部与帮扶联系村党支部开展结对共建活动,宣讲十九大精神和新时期扶贫政策,组织干部职工深入帮扶联系点开展春节、中秋送温暖慰问活动,帮扶联系人按要求逐户深入帮扶户与帮扶户核对帮扶手册内容,谋划帮扶计划及生产生活,宣传养老保险医保等惠民政策,为联系点捐款捐物和争取项目资金共计224.1万元,为基层群众和企业办好事实事100多件,荣获“河池市2016—2017年度精准扶贫工作先进后援单位”。

)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行中,由于市食品药品监督所在市局统一管理下开展工作,局所合一办公,在资金使用中会根据需要进行适当的调配,会议费、培训费以及接待费和公车运行费主要由局办统一安排,故这几年“三公”经费比较少,在机构改革到来之势,我所将根据实际需要进行调整。

(七)、资产负债情况分析

1、年末单位资产负债基本情况:现金0元、银行存款143673.03元、固定资产704545.7元、其他应付款1201.87元、其他资金结转29361.98元,其中项目资金结转27339.73元。

2、资产负债结构情况及与上年对比分析。

1)年末单位资产及与上年对比情况:

现金0元,上年末3745.27元,比上年减少3745.27元,减少幅度100%;原因是机构改革后把库存现金全部缴存到单位基本账户上,以便更好地管理。

银行存款143673.03元,上年末25617.83元,比上年增加118055.2元,460%,增加原因是当年五险预算结余在基本账户上。

固定资产704545.7元,上年末768710.7元,减少64165元,减少幅度8%。增减情况:当年报废资产原值86090元,当年新增资产原值21925元,。

财政应返还额度:年末余额0元,上年末余额0元,无增减变化

其他应收款,当年无余额,上年末数0元,无变化。

2)年末单位负债及与上年对比情况:

其他应付款,当年余额1201.87元,上年末余额1.12元,比上年增加1200.75元元,107209%。当年余额1201.87元为应缴上年12月份个人所得税142.87,应付款个人公积金1059元,年末出纳从单位经费支出11、12月份公积金时,因当月有人员调出,人事、财务与公积金中心对接滞后而未能及时处理,待下一年度再行处理。

、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

财务管理工作情况:

1、会计基础工作情况:单位会计科目、会计账簿均根据《财务会计制度》的财政要求设置,会计报表信息真实,账表之间、帐帐之间、账证之间对应真实,财务报销制度严格按单位财务管理制度执行,报账审核程序完善:事前请示领导批示业务科执行(票据上或票据凭证封面上经手人、证明人)-会计审核出纳付款),财务收支无坐支现象,出纳按时做好现金及银行存款的日清月结工作。

2、单位绩效管理工作情况:单位在绩效管理工作上,市局、所领导非常重视绩效管理工作,成立了绩效评价领导小组,并充分发挥领导小组各成员的参与作用,促进了单位绩效管理与预算管理的不断融洽,预算绩效管理覆盖全局、所全部业务范围,年末按照绩效管理办法及年初编报的绩效目标,开展绩效评价工作。

3、决算组织、编报、审核情况:单位部门决算工作按照科学、规范、统一、高效的原则,依据年初预算管理关系,由单位财务科负责组织实施,进行决算的编报、领导审核,报财政局初审,单位对本部门决算数据的真实性、完整性负责。

(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况:按照预决算管理制度规定,本单位主管部门市市场监督管理局能按规定的时间下达决算批复通知,单位在收到主管部门下达的决算批复通知书的20内按时完成决算公开工作。

(三)本单位对决算管理及报表的设计无意见和建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议:本单位属于参公管理事业单位,财政全额拨款,根据人员情况及业务工作需要,编制年初预算,预算执行中遇到政策性调整,单位积极配合社保和财政做好调整工作。针对决算数据的分析利用建议:

1、将决算数据与预算编审相结合,促进预算编制更加科学合理;

2、决算数据是定员定额标准制定的参考;

3、决算数据作为项目预算审核的参考;

4、决算数据与预算执行相结合,提升日常监督管理的针对性;

5、决算数据与预算管理相结合,进一步严肃各项财经纪律。

河池市食品药品监督所2019决算公开表.XLS

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