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广西壮族自治区河池食品药品检验所2019年度部门决算

2020-09-30 21:05     来源:河池市市场监督管理局
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第一部分:广西壮族自治区河池食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区河池食品药品检验所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西河池食品药品检验所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



















第一部分:广西壮族自治区河池食品药品检验所概况

一、主要职能

1、负责河池市行政辖区内餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的检验工作。

2、指导河池市行政辖区内药品和医疗器械生产、经营、使用单位、餐饮服务企业、保健食品和化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作。

3、负责河池市行政辖区内药品和医疗器械不良反应监测和药物滥用监测的技术工作。

4、负责承担食品药品生产、流通、使用企业(单位)委托的检验检测工作。

二、部门决算单位构成

1、机构设置情况

根据《自治区人民政府关于印发广西壮族自治区药品监督管理体制改革实施方案的通知》(桂政发[2002]95号)和自治区编委《关于全区药品检验机构设置等问题的批复》(桂编〔200282号)的精神,设置河池药品检验所,为自治区药品监督管理局的直属机构,辖区河池市所属行政区域。20049月经广西壮族自治区机构编制委员会桂编[2004]69号文及桂编办函[2005]63号文批准,更名为广西壮族自治区河池食品药品检验所,根据20086月桂编〔200852号文批准,增挂“河池药品不良反应监测中心”。20178月根据桂编[2017]118号《关于划转广西壮族自治区河池食品药品检验所有关问题的通知》和河政办发[2017]155号《河池市人民政府办公室关于印发河池市食品药品检验检测机构管理机制调整实施方案的通知》,单位划归地方政府,为河池市食品药品监督管理局的二层机构。单位原共设一科六室,分别为:业务技术室、办公室、人事教育科、中药室、生测室、化学室、抽样监督室。2013年根据桂食药监函[2013]142181号文,增设不良反应监测办公室、食品室、保化室、质量控制办公室,我所按工作需求,现共设一科九室,下划后科室设置保持不变。2019年根据河编办发[2019]85号《中共河池市委员会机构编制委员会办公室关于调整河池市市场监管局所属事业单位机构编制事项的通知》,单位划归为河池市市场监督管理局的二层机构。

第二部分:广西壮族自治区河池食品药品检验所2019年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区河池食品药品检验所2019年度部门决算公开附表)

第三部分:广西壮族自治区河池食品药品检验所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入731.24万元,其中本年收入723.41万元,2018年度决算数增加109.11万元,增长17.54 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入723.27万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加172.56万元,增长31.33 %,主要原因是2019年的预算收入地方市财政局划拨减少50万元,地方财政不拨检验经费而由下发任务的河池市市场局拨款,2019年河池市市场局不但按任务数拨款又多拨70万元经费让我所归还上年不足拨款造成的所欠专用材料费用,全年共计拨款为222.68万元,与上年收到的市食品药品监督管理局只拨款50万元相比,多出170多万元,刚好足够本年开展检验工作和弥补2018年检验经费缺口。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元,与上年相比无增减。

3.事业收入0万元,按规定单位为公益一类事业单位,开展业务活动都是无偿的,无法取得事业收入。与上年相比无增减。

4.经营收入0万,无在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,与上年相比无增减。

5.其他收入0.15万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数1.28万元减少1.13万元,下降88.28%,主要原因是银行存款利息减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数相比无增减。

7.上年结转和结余7.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少62.33万元,下降88.85%,主要原因是上年基建结余已在上年支出59.53万元。

(二)本部门2019年度总支出731.24万元,其中本年支出731.24万元,2018年度决算数增加116.93万元,增长19.03%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出680.91万元:主要用于食品、药品、保健化妆品检验经费支出,较2018年度决算数增加101.07万元,增长17.43%,主要原因是部分上年度检验经费在本年反映支出。

2、社会保障和就业支出1.02万元:主要用于在职人员失业保险金,较2018年度决算数减少5.54万元,下降84.45%,主要原因核算口径不一致,2019年离退休一次性生活补助由社保直接发放2018年离退休一次性生活补助由单位发放,在“社会保障和就业—其他行政事业单位离退休支出”反映支出5.4万元。

3、卫生健康支出24.71万元:主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出,较2018年度决算数减少2.64万元,下降7.07%,主要原因是职工年终绩效奖减少,职工医疗保险费提取基数较去年低。

4、住房保障支出24.59万元,用于缴纳在职职工住房公积金,较2018年度决算数减少3.32万元,下降11.90%,主要原因是职工年终绩效奖减少,职工住房公积金提取基数较去年低。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税0万元。较2018年度决算数无增减。

6.年末结转和结余0万元。较2018年度决算数减少7.82万元,下降100%,主要原因是动用上年结余支付在职职工单位部分职业年金。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池食品药品检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出723.27万元,较2018年度决算数增加172.56万元,增长31.33%。其中:基本支出330.59万元,项目支出392.68万元。

广西河池食品药品检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.13万元,支出决算为723.27万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出年初预算为462.11万元,支出决算为672.94万元,完成年初预算的100%。决算数较预算数增加210.83万元,主要是去年取得拨款少,2019年上级主管部门多拨款补去年支出缺口。全部用于支付食品药品检验的专用材料款项。

1、市场监督管理专项107万元,用于完成食品、药品、保健化妆品的检验经费支出,主要用于购买检验试剂等专用材料支出;

2、药品事务122万元,用于完成食品、药品、保健化妆品的检验经费支出,主要用于管理科室及业务科室的日常公用经费支出,如聘用人员工资、办公费、水电费等;

3、事业运行328.26万元,用于单位人员经费的支出,主要用于发放在职人员工资、养老保险及住房公积金等;

4、其他市场监督管理事务115.68万元,用于上年资金缺口支出,主要用于支付上年专用材料欠款。

(二)其他社会保障和就业支出年初预算为7.72万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的13.21%。决算数较预算数减少6.72万元,主要是退休一次性生活补助从2019年起改由社保直接发放,支出决算反映不出来。

(三)卫生健康支出年初预算为24.71万元,支出决算为24.71万元,完成年初预算的100%,主要用于单位职工医疗保险经费的支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为24.59万元,支出决算为24.59万元,完成年初预算的100%,主要用于单位在职职工住房公积金的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出330.59万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出321.30万元,完成年初预算的100 %。其中:基本工资102.96万元;津贴补助6.84万元;奖金7.65万元;伙食补助10万元;绩效工资104.03万元;机关事业单位基本养老保险缴费40.98万元;职工基本医疗保险缴费14.19万元;公务员医疗补助9.04万元,其他社会保障缴费1.02万元,住房公积金24.59万元。

(二)商品和服务支出7.80万元,完成年初预算的100%。其中:福利费0.15万元;其他商品和服务支出7.65万元。

(三)对个人和家庭的补助支出1.48万元,完成年初预算的100%,用于医疗费补助1.48万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西河池食品药品检验所2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.78万元;公务接待费支出决算0.97万元。

三公”经费支出5.76万元,较年初预算数6.00万元减少0.24万元,下降4%。较上年支出数9.05万元减少3.24万元,下降35.8%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.78万元。其中:

公务用车购置支出0万元,未购置公务用车。公务用车运行支出4.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下县抽检出行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西河池食品药品检验所单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,现正常使用3辆,全年运行费支出4.78万元,平均每辆1.59万元。

(三)公务接待费支出0.97万元,国内公务接待批次9次,人次98次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

广西河池食品药品检验所无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本单位政府采购支出总额2.63万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购服务支出1.01万元。其中:授予中小企业合同金额1.01万元,占政府采购支出总额的38.40%;授予小微企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的61.60%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本单位共有车辆5辆,其中执法执勤用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用轿车,单位价值50万元以上通用设备7台;单位价值100万元以上专用设备5台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金170万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对监督抽验经费、实验楼运行维护及设备计量维护经费、专业技术人员培训费三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出170万元,对以上项目开展自我绩效评价。从评价情况来看,能按时按量完成自设的任务,自评达标准以上。

2.部门决算中的监督抽验经费、实验楼运行维护及设备计量维护经费、专业技术人员培训费项目绩效自评结果。

广西河池食品药品检验所根据年初设定的绩效目标,监督抽验经费、实验楼运行维护及设备计量维护经费、专业技术人员培训费三个项目自评得分为9798分。项目全年预算数170万元,执行数为329.6万元,完成预算100%。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定不够细致;二是绩效目标设置不够合理。出现问题的主要原因是经费和绩效管理经验不足,下一步改进措施:一是根据项目资金使用情况,及时调整预算;二是在设定量化细化的绩效目标时,更加科学合理的设置绩效指标年度标值。监督抽验项目自评得分为97分;实验楼运行维护及设备计量维护项目自评得分为98分;专业技术人员培训项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是资金使用存在挤占情况;二是报送绩效材料不及时;三是服务调查表不能完全收回。下一步改进措施:一是尽可能做到专款专用;二是加强对绩效工作的重视。《项目支出绩效自评表》(此部分另附表格,详见附件:2019专业技术人员培训项目财政支出预算绩效指标自评表、201实验楼运行维护及设备计量维护项目财政支出预算绩效指标自评表、2019年监督抽验项目财政支出预算绩效指标自评表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                  广西壮族自治区河池食品药品检验所

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