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河池市计量测试研究所2019年度部门决算

2020-09-30 20:25     来源:河池市市场监督管理局
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第一部分:河池市计量测试研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市计量测试研究所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市计量测试研究所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:河池市计量测试研究所概况

一、主要职能

承担河池市贯彻执行《中华人民共和国计量法》、《广西壮族自治区计量条例》等计量法律法规的技术保证工作。负责建立计量标准及河池市范围内量值传递工作,执行计量器具强制检定和提供其他检定、校准、检测服务,以保证量值传递的准确可靠。负责对企事业单位计量人员的技术培训,承担有关部门委托的仲裁检定、计量检测和计量标准的考核。承担与计量有关的科学技术研究工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中: 独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%,较上年无增减。二级预算单位1,执行政府会计制度的单位1个,即河池市计量测试研究所。

第二部分:河池市计量测试研究所2019年度部门决算报表

本单位此次公开的2019年部门决算报表共8张(详见附表),均取数自2019年部门决算报表,分别为:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表                  

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表八)无数据

第三部分:河池市计量测试研究所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入408.64万元,其中本年收入408.64万元,2018年度决算数增加32.34万元,同比增长8.60%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入311.44万元,为河池市本级财政当年拨付的资金2018年度决算数减少35.15万元,同比下降10.14%主要原因是:2019年市本级财政对公益二类事业单位经费保障力度有所下降,在预算实际执行过程中,公益二类事业单位的奖励性绩效工资增量、机关事业单位伙食补助费和职工住房物业服务补贴均改由单位自筹解决。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为河池市本级财政当年拨付的资金2018年度决算数无增减。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入2018年度决算数无增减。

4.经营收入97.08,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2018年度决算数增加67.70万元,同比增长230.39%,主要原因是本单位2019年计量校准测试业务发展较快,经营收入随之增长。

5.其他收入0.11万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入2018年度决算数减少0.21万元,同比下降64.49%,主要原因是银行存款减少,利息收入相应减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

7.上年结转和结余78.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

(二)本部门2019年度总支出419.00万元,其中本年支出419.00万元,2018年度决算数增加23.17万元,同比增长5.85%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)341.33万元:主要用于职工工资福利支出和业务工作项目计量强检经费支出,较2018年度决算数增加20.20万元,同比增长6.29%,主要原因是随着市本级财政经费保障力度的下降,本单位的经营支出特别是经营支出中的一般公共服务支出增长较快。

2.社会保障和就业支出(类)33.13万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出,较2018年度决算数增加0.97万元,同比增长3.03%,主要原因是社保缴费基数调增及新进人员相应增加社保支出。

3.卫生健康支出(类)21.71万元:主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出,较2018年度决算数增加0.95万元,同比增长4.60%,主要原因是医保缴费基数调增及新进人员相应增加医保支出。

4.住房保障支出(类)22.83万元:主要用于职工住房公积金支出,较2018年决算数增加1.03万元,同比增长4.75%,主要原因是新进人员相应增加住房公积金支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等2018年度决算数无增减。

6.年末结转和结余68.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市计量测试研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出311.44万元,较2018年度决算数减少35.15万元,同比下降10.14%。其中:基本支出232.44万元,项目支出79.00万元。

河池市计量测试研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.43万元,支出决算为311.44万元,完成年初预算的84.08%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为280.40万元,支出决算为234.86万元,完成年初预算的83.76%,主要用于职工工资福利支出和计量强检经费支出。一般公共服务支出(类)预决算差异率较大的主要原因是2019年市本级财政对公益二类事业单位经费保障力度有所下降,在预算实际执行过程中,公益二类事业单位的奖励性绩效工资增量、机关事业单位伙食补助费和职工住房物业服务补贴均改由单位自筹解决

   1.市场监督管理技术支持(项)支出年初预算为63万元,支出决算为79万元,完成年初预算的125.40%。主要用于计量强检经费支出及燃气表检定装置购置。

    2.事业运行(项)支出年初预算为217.40万元,支出决算为155.86万元,完成年初预算的71.69%。主要用于职工工资福利支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为45.93万元,支出决算33.13万元,完成年初预算的72.12%。社会保障和就业支出(类)预决算差异率较大的主要原因是在预算实际执行过程中退休人员一次性生活补助不再由本单位发放。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为36.25万元,支出决算为32.22万元,完成年初预算的88.88%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预决算存在差异的主要原因是在预算实际执行过程中,本单位有在职在编人员辞职。

2.其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%

)卫生健康支出(类)年初预算为22.35万元,支出决算为21.71万元,完成年初预算的97.14%。卫生健康支出(类)预决算存在差异的主要原因是在预算实际执行过程中,本单位有在职在编人员辞职

1.事业单位医疗(项)年初预算为12.59万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的99.68%

2.公务员医疗补助(项)年初预算为9.76万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的93.85%

)住房保障支出(类)年初预算为21.75万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的100%

1.住房公积金(项)年初预算为21.75万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的100%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出232.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出229.94万元,完成年初预算的75.41%。工资福利支出预决算差异率较大的主要原因是2019年市本级财政对公益二类事业单位经费保障力度有所下降,在预算实际执行过程中,公益二类事业单位的奖励性绩效工资增量、机关事业单位伙食补助费和职工住房物业服务补贴均改由单位自筹解决。

(二)商品和服务支出2.5万元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池市计量测试研究所2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年本单位共发生“三公经费”支出5.64万元,较年初预算数下降58.26%,较上年决算数同比下降58.17%,主要原因是本单位检定业务用车2019年汽车燃油费支出下降,2018年本单位先后2次充值油卡共计金额9万元,截止2019年末仍有结余。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。河池市计量测试研究所开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出5.34万元,平均每辆1.07万元。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次5次,人次24

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

河池市计量测试研究所2019年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购合同金额35.46万元,当年实际形成支出27.59万元,其中:政府采购货物支出27.59万元,年末待支付货款7.87万元。授予中小企业合同金额35.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.66万元,占政府采购支出总额的13.14%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是事业单位业务用车

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对“计量强检经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出63万元。从评价情况来看,涉评项目能按时按量完成预设的绩效目标任务,自评等次为优秀

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,计量强检经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定不够细致;二是绩效目标设置不够合理。出现问题的主要原因是经费和绩效管理经验不足,下一步改进措施:一是根据项目资金使用情况,及时调整预算;二是在设定量化细化的绩效目标时,更加科学合理的设置绩效指标年度标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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