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广西壮族自治区河池市产品质量检验所2019年度部门决算

2020-09-30 18:30     来源:河池市市场监督管理局
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第一部分:河池市产品质量检验所概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分:河池市产品质量检验所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市产品质量检验所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


















第一部分:河池市产品质量检验所概况

一、主要职能

为保证河池市产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验;授权范围产品质量仲裁检验与鉴定;授权范围 产品质量生产许可证检验;相关委托检验;在用产品安全性能与质量评价;产品继续使用性能与条件评价;政府委托产品安全检查;检测技术方法与标准手段研究;检测设备研制;检测人员与工程设备监理人员培训。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:

独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比上年增加(减少)0个。

二级预算单位1,执行事业单位会计制度的单位1个。











第二部分:河池市产品质量检验所2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:河池市产品质量检验所2019决算公开报表)


第三部分:河池市产品质量检验所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入342.55万元,其中本年收入342.55万元,2018年度决算数251.38万元增加91.17万元,增长36.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入222.02万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数148.49万元增加73.53万元,增长49.5%,主要原因是较2018年新增了两个项目收入共计78.85万元,期中实验室抽风排水系统改造项目22.24万元,设备更新项目56.61万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为河池市本级财政当年拨付的资金,较2018年度决算数无增减。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2018年度决算数无增减。

4.经营收入120.35万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数102.6万元增加17.72万元,增长17.3%,主要原因是业务量增加。

5.其他收入0.18万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数0.28万元减少0.1万元,下降35.7%

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余51.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数0万元增加51.83万元。

(二)本部门2019年度总支出360.51万元,其中本年支出360.51万元,2018年度决算数246.1万元增加114.41万元,增长46.49 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出304.21万元:主要用于市场监督管理事务。较2018年度决算数192.64万元增加111.57万元,增长78%,主要原因是项目支出增加两个项目,项目支出共计78.85万元,期中实验室抽风排水系统改造项目22.24万元,设备更新项目56.61万元。

2.社会保障和就业支出19.08万元,主要用于社保保障支出。较2018年度决算数14.36万元增加4.72万元,增长32.9%主要原因是社保缴费基数调增。

3.卫生健康支出25.77万元,主要用于医疗保险,公务员医疗补助。较2018年度决算数29.47万元减少3.7万元,降低12.5%

4.住房保障支出11.45万元,主要用于住房公积金。较2018年度决算数9.59万元增加1.86万元,增长19.4%

5.年末结转和结余33.87万元,其中,基本支出结余50.7万元,经营结余-16.84万元。结余项目资金0万元。


二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市产品质量检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出253.7万元,较2018年度决算数246.1万元增加7.6万元,增长3.1 %。其中:基本支出153.71万元,项目支出100万元。

河池市产品质量检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.7万元,支出决算为222万元,完成年初预算的87.5%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为201.2万元,支出决算为169.5万元,完成年初预算的87.5%主要用于职工工资福利支出和项目支出。一般公共服务支出(类)预决算差异率较大的主要原因是2019年市本级财政对公益二类事业单位经费保障力度有所下降,在预算实际执行过程中,公益二类事业单位的奖励性绩效工资增量、机关事业单位伙食补助费和职工住房物业服务补贴均改由单位自筹解决。

(二)社会保障和就业支出预算17.9万元,支出决算为19.1万元。完成年初预算的84.2%

(三)卫生健康支出预算为23.2万元,支出决算为23.2万元。完成年初预算的100%

(四)住房保障支出预算为11.5万元,支出决算为11.5万元。完成年初预算的100%



三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出128.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出128.2万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的100%

(三)资本性支出0万元,完成年初预算的100%


四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.96万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.96万元。其中:

公务用车运行支出0.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展抽检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,河池市产品质量检验所个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.96万元,平均每辆0.96万元。

(三)公务接待费支出0万元。


六、其他重要事项情况说明

本部门无机关运行经费支出


(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。


(四)预算绩效管理工作开展情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金93.9万元,占一般公共预算项目支出总额的93.9%

共组织对产品质量监督检验经费、 实验室抽风排水系统改造项目、设备更新项目共3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出93.9万元。从评价情况来看,涉评项目能按时按量完成预设的绩效目标任务,自评等次为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,产品质量监督检验经费项目自评得分为98分,实验室抽风排水系统改造项目自评得分为95分,设备更新项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定不够细致;二是绩效目标设置不够合理。出现问题的主要原因是经费和绩效管理经验不足,下一步改进措施:一是根据项目资金使用情况,及时调整预算;二是在设定量化细化的绩效目标时,更加科学合理的设置绩效指标年度标值。












第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……




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河池市产品质量检验所2019决算公开报表.XLS

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