河池市食品药品监督所2020年度部门决算公开

目 录

第一部分：河池市食品药品监督所概况

主要职能

部门决算单位构成

　　第二部分：河池市食品药品监督所2020年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分河池市食品药品监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市食品药品监督所概况

一、主要职能

根据“三定”方案和食品药品监督所的职能要求，市食品药品监督所的主要工作职责是：

1、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的日常监督和专项检查，受市食品药品监督管理局的委托受理相关案件的举报投诉。

2、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械违法案件的立案、调查、取证、提出处罚意见，并承担行政处罚文书的送达和处罚决定的执行。

3、负责餐饮服务许可的初审上报和批准后证书的发放等工作。

4、负责对餐饮服务食品中毒事故等突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，并提出处理意见。

5、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品的监管信息的收集、整理、分析和报告工作。

6、具体负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

7、负责食品安全法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。

8、承办市食品药品监督管理局交办的其他事项。

2014年改革后增加的职责：

1、食品药品安全信息与监控中心

负责全市食品药品监管系统信息化建设规划、实施、培训、应用推广，提供有关信息化的支持和咨询服务；负责食品安全监测计划的拟订及实施，提出食品安全风险评估、预警监控等行业信息分析及监管工作建议；负责食品安全电子追溯系统建设；负责食品药品舆情监测、收集、分析、研判及应对措施建设等工作；为全市食品药品应急指挥管理、政府信息公开等工作提供技术保障、为食品药品生产经营单位提供信息化建设咨询、指导等服务；负责与自治区食品药品安全信息与监控中心的数据交流、对接等工作；承担河池市食品药品监督管理局开展对全市食品药品监督管理统计的督促检查工作。

2、食品药品投诉举报中心，统一受理食品生产、流通和餐饮服务环节方面违法行为的投诉举报；统一受理药品、医疗器械、保健食品和化妆品在研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报；负责涉及食品安全的投诉举报受理的综合协调；负责上报、转办、交办和转送投诉举报案件；负责跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈；开展投诉举报信息汇总、处理、分析、通报和回访；提供食品药品安全知识宣传普及与释疑解惑服务；参与食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品投诉举报相关规范性文件的起草与制修订工作；指导、协调和督促市、县食品药品投诉举报工作；开展与食品药品投诉举报工作有关的交流与合作；开展食品药品监管法律法规、行政审批、举报奖励的咨询服务；食品药品监管政务公开、政府信息公开等咨询服务；承担市食品药品安全委员会办公室、食品药品监督管理局交办的其他事项。

3、2014年机构改革后加挂了河池市食品药品稽查支队的牌子

增加的职责是：组织查处全市食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械重大违法案件，负责监督全市稽查工作，规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制，协助市局与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作；组织开展食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的抽验和快速检验工作，负责发布相关产品质量公告，承担食品药品安全事件的应急处理，监督问题产品的召回和处置，承担食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的广告监测工作；负责食品药品“黑名单”制度的落实，承担药品和医疗器械产品抽验不合格报告的处置工作，根据《广西壮族自治区食品药品投诉举报奖励办法》有关规定，负责投诉举报奖励资金的审核、发放工作，承担河池市食品药品监督管理局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：

1.机构情况，河池市食品药品监督所属于河池市市场监督管理局直属二层机构，财政全额拨款参照公务员管理事业单位，单位机构数1个，当年无增减变化。

2.单位内设机构有：（1）、办公室；（2）、食品安全保障科；（3）、餐饮服务监督科；（4）、保健食品监督科；（5）、化妆品监督科；（6）、药品医疗器械监督科；（7）、食品药品安全信息与监控中心；（8）、食品药品投诉举报中心。

3．人员情况，食品药品监督所人员编制数35人，全部为参照公务员管理事业编制，2020年12月在编人数32人。

第二部分：河池市食品药品监督所2020年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

附：河池市食品药品监督所2020年决算公开表（明细详见附表）

第三部分河池市食品药品监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2020年度总收入573.94万元，其中本年收入573.94万元, 较2019年度决算数增加41.62万元，增长7.82 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入573.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加41.62万元，增长7.82 %，主要原因是当年发放2019年绩效奖金时增加了四个专项绩效、绩效奖金增量及自治区绩效加分奖项。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无政府性基金预算财政收。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位为参公管理事业单位，财政全额拨款，无事业收。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无经营收。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是决算系统中其他收入不到一千元的不用填列，本单位其他收入只有利息收入，不到一千元，不在其他收反映，并收一般公共预算财政拨款收内。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此情况。

8.上年结转和结余14.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.94万元，增长26 %，主要原因是为做好新冠疫情防控工作，很多外出业务无法实地开展，采用线上办公。

（二）本部门2020年度总支出576.56万元，其中本年支出576.56万元, 较2019年度决算数增加55.42万元，增长10.63 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）441.97万元：主要用于人员工资类支出、基本公用支出及日常监管工作经费的支出。较2019年度决算数增加32.97万元，增长8%，主要原因是当年发放2019年绩效奖金时增加了四个专项绩效、绩效奖金增量及自治区绩效加分奖项。其中，按功能科目分：

2013899其他市场监督管理事务424.31万元，为人员类费用、基本公用经费及日常监管工作等经费；

2013801行政运行17.66万元，为四个专项绩效资金人，财政下指标时跟主管单位科目下发；

2、教育支出2050803科目培训支出2.58万元，为按人员预算培训经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.56万元，为单位部分为职工缴纳的基本养老保险支出；

4、行政事业单位医疗36.53万元，其中：

2101101行政单位医疗22.69万元，为职工基本医疗保险支出，财政预算系统更换时按行政单位医疗下指标，故用行政单位医疗科目；

2101103公务员医疗补助13.84万元，这职工公务员医疗补助支出。

住房保障支出40.92万元。

2210201住房公积金40.92万元，为单位部分缴的公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

7、年末结转和结余11.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因新冠疫情等客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.94万元，增长26 %，主要原因是为做好新冠疫情防控工作，很多外出业务无法实地开展，采用线上办公。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市食品药品监督所2020 年度一般公共预算财政拨款支出573.71万元，较2019年度决算数增加52.57万元，增长10 %。其中：基本支出554.71万元，项目支出19万元。

河池市食品药品监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.37万元，支出决算为573.71万元，完成年初预算的109.2%。

一般公共服务支出（类）年初预算为387.15万元，支出决算为 439.12万元，完成年初预算的113 %。主要原因当年发放2019年绩效奖金时增加了四个专项绩效、绩效奖金增量及自治区绩效加分奖项。主要用于人员类费用支出，其中，按功能科目分：

2013801行政运行支出17.66万元，为四个专项绩效考评奖金，财政按主管局科目功能下指标。

2013899其他市场监督管理事务科目421.46万元，为人员类费用支出；

2050803培训支出2.58万元，为培训费用支出；

2080505养老保险缴费支出54.56万元，为单位职工养老保险支出；

2101101行政单位医疗22.69万元，为基本医疗保险支出 ；

2101103公务员医疗补助13.84万元，为职工公务员医疗补助支出；

2210201住房公积金40.92万元，为职工单位部分公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出554.71万元，支出具体情况如下：

工资福利支出 496.02万元，完成年初预算的114 %。主要原因当年发放2019年绩效奖金时增加了四个专项绩效、绩效奖金增量及自治区绩效加分奖项以及决算时把物业补贴调到工资福利支出中。其中：（按本部门决算类级经济分类科目综述）

1、基本工资支出118.88万元；

2、津贴补贴支出89.55万元；

3、奖金支出134.42万元；

4、伙食补助支出12万元；

5、机关事业单位基本养老保险缴费54.56万元；

6、职工基本医疗保险缴费22.06万元；

7、公务员医疗补助缴费13.84万元；

8、其他社会保障缴费0.63万元，为职工工伤保险及大病统筹保险缴费支出；

9、其他工资福利支出9.16万元，为物业服务补助费、中秋、国庆节24小时值班补助、扶贫点信息人员劳务补助等费用支出。

（二）商品和服务支出58.69万元，完成年初预算的84%。差异原因是决算时把物业补贴等科目调到人员工资福利支出中，故工资福利支出增加，商品服务支出减少。其中（按本部门决算类级经济分类科目综述）：

1、办公费1.97万元，为与市局一起办公的办公费用支出；

2、水费1万元，为与市局合一办公的水费支出；

3、电费2万元，为与市局合一办公的电费支出；

4、邮电费1.78万元，为与市局合一办公的邮电费用支出；

5、差旅费6.06万元，为与市局合一开展业务的差旅费用支出；

6、维修护费1万元，为与市局合一办公时办公室等维修费用支出；

7、培训费2.58万元，为按年初预算的参加或举办业务培训的费用支出；

8、公务接待费0.7万元，为年初预算的，局办统一安排的公务接待费用支出；

9、委托业务费0.3万元，为与市局合一开展抽检业务费用支出；

10、公务用车运行维护费4万元，为局、所合一办公，局办统筹安排的公务用车费用支出；

11、其他交通费用28.39万元，为单位职工工公务交通补助费用支出；

12、税金及附加2.56万元，为单位缴纳的残疾人就业保障金费用支出；

13、其他商品服务支出6.36万元，为驻村人员的各项驻村补助支出、驻村人员驻村办公用费及观看爱国电影费用。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无此类情况支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无此类情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.7万元，完成年初预算的100 %，比上年增减（减少）0万元，。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4万元，公务接待费支出决算0.7万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车运行支出4万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减（减少） 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年食品药品监督所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出 4万元，平均每辆 2万元。

（二）公务接待费支出0.7万元，完成年初预算的100 %， 比上年（减少） 0.04万元，原因是控制接待人数次数。国内公务接待批次7次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 58.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少12万元，降低19 %。主要原因是：1、预算为工会经费按全额列，实际拨款只拨预算数的60%；2、培训费也没按实际预算拨款，只按预算50%给予拨款。比2019年增加3万元，增长5 %。主要原因是：是部分公用经费基数有所提高，在合理范围内。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 2.18万元，其中：政府采购货物支出 2.18万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 2辆，执法执勤用车 2辆、单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 19万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“日常监管工作经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出19万元，组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 573.71万元。部门决算中项目绩效自评结果为优秀等级。

我部门根据年初设定的绩效目标，日常监管工作项目自评结果为优秀 。发现的主要问题及原因：当年预算执行中，由于市食品药品监督所在市局统一管理下开展工作，局、所合一办公，在资金使用中会根据需要进行适当的调配，会议费、培训费以及接待费和公车运行费主要由局办统一安排，故这几年“三公”经费比较少，在今后的工作中，我所将根据实际需要进行调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督所绩效自评公开2020附件2《预算支出项目绩效自评报告》.doc

决算公开表2020年度中央部门决算公开监督所.xls