河池市产品质量检验所2020年度部门决算

目 录

第一部分：河池市产品质量检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市产品质量检验所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市产品质量检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市产品质量检验所概况

一、主要职能

为保证河池市产品质量提供检验保障。授权范围：产品质量监督检验；授权范围产品质量仲裁检验与鉴定；授权范围 产品质量生产许可证检验；相关委托检验；在用产品安全性能与质量评价；产品继续使用性能与条件评价；政府委托产品安全检查；检测技术方法与标准手段研究；检测设备研制；检测人员与工程设备监理人员培训。

二、部门决算单位构成

河池市产品质量检验所是公益二类事业单位，编制12人，2020年在编员工11人。

第二部分：河池市产品质量检验所2020年度部门决算报表

详见附件：河池市产品质量检验所2020年度部门决算公开附表(汇总）

第三部分：河池市产品质量检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入338.42万元，其中本年收入338.42万元, 较2019年度决算数减少4.13万元，下降1.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入184.65万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少37.37万元，下降16.83%，主要原因是2019年项目支出中设备更新项目财政拨款56.6万元，2020财政年取消了这个项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，2019年度决算数也是0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2019年度决算数也是0万元。

4.事业收入0万元，2019年度决算数也是0万元。

5.经营收入153.66万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加33.31万元，增长27.68 %，主要原因是我单位业务能力提升。

6.其他收入0.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少0.07万元，下降38.89%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余51.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加17.96万元，增长53 %。

（二）本部门2020年度总支出339.72万元，其中本年支出339.72万元, 较2019年度决算数减少20.79万元，下降5.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出293.99万元：主要用于基本支出中人员经费。

较2019年度决算数减少10.22万元，下降3.36 %，主要原因是社保基数下调。

2.社会保障和就业支出19.18万元。

3.卫生健康支出12.61万元。

4.住房保障支出13.95万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市产品质量检验所2020 年度一般公共预算财政拨款支出227.41万元，较2019年度决算数增加5.39万元，上升2 %。其中：基本支出158.55万元，项目支出50.91万元。

河池市产品质量检验2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.41万元，支出决算为209.46万元，完成年初预算的92%，未达到100%的原因是年中财政缩减项目经费。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为181.68万元，支出决算为138.92万元，完成年初预算的69%。预决算差异原因财政削减一般公共服务支出金额。

（二）社会保障和就业支出19.18万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出12.61万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出13.95万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.74万元，

全部是工资福利支出。完成年初预算的76%。预决算差异原因财政削减一般公共服务支出金额。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市产品质量检验所无此类支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市产品质量检验所无此类支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位组织对产品质量监督检验经费项目、实验室抽风排水系统改造项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目单位自评基本情况表

项目名称：产品质量监督检验经费

项目单位自评基本情况表

项目名称：实验室抽风排水系统改造

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河池市产品质量检验所2020年度部门决算公开附表(汇总）.XLS