河池市产品质量检验所 2022年度部门决算

2023-10-23 18:06 来源：河池市市场监督管理局

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河池市产品质量检验所

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分：河池市产品质量检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市产品质量检验所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市产品质量检验所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：河池市产品质量检验所概况

一、主要职能

为河池市产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验；授权范围产品质量仲裁检验与鉴定；授权范围产品质量生产许可证检验；相关委托检验；在用产品安全性能与质量评价；产品继续使用性能与条件评价；政府委托产品安全检查；检测技术方法与标准手段研究；检测设备研制；检测人员培训。

二、部门决算单位构成

有1个机构，编制12人，现有12人在编；聘用9人，现全所职工人数为21人。其中专业技术人员19人，管理人员1人，后勤工1人；学历构成为：研究生3人，大学本科毕业16人，中专2人；技术职称构成为：副高级工程师2人，工程师8人，助理工程师7人，其他技术员等4人。

第二部分：河池市产品质量检验所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：河池市产品质量检验所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.23	一、一般公共服务支出	32	341.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	90.72	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.28	八、社会保障和就业支出	39	25.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	16.49
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	18.23
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	413.23	本年支出合计	58	401.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	11.81
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	413.23	总计	62	413.23

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：河池市产品质量检验所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		413.23	319.23	0.00	0.00	90.72	0.00	3.28
2013816	食品安全监管	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	233.65	139.65	0.00	0.00	90.72	0.00	3.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：河池市产品质量检验所							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		401.42	174.43	144.80	0.00	82.19	0.00
2013816	食品安全监管	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	221.85	114.65	25.00	0.00	82.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：河池市产品质量检验所								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	319.23	一、一般公共服务支出	33	259.45	259.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	25.06	25.06	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	18.23	18.23	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	319.23	本年支出合计	59	319.23	319.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	319.23	总计	64	319.23	319.23	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河池市产品质量检验所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		319.23	174.43	144.80
2013816	食品安全监管	119.80	0.00	119.80
2013850	事业运行	139.65	114.65	25.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：河池市产品质量检验所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.39	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		171.39	公用经费合计		0.00			3.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：河池市产品质量检验所							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：河池市产品质量检验所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。


表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：河池市产品质量检验所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市产品质量检验所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入413.23万元，较2021年度决算数增加34.06万元，增长8.98%，其中本年收入413.23万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入319.23万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加72.48万元，增长29.37%，主要原因：一是2021年食品安全抽检经费是65万元，2022年食品安全抽检经费是119.8万元，增加54.8万元，占总增加数比值为76%；二是基本支出人员经费2021年是156.68万元，2022年是171.39万元，增加14.71万元，占总增加数比值为20%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市产品质量检验所本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是：2021年额外获得见习人员补助资金0.09万元。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

6.经营收入90.72万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少14.30万元，下降13.62%，主要原因是：市场不景气，委托检验收入减少。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入3.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加3.09万元，增长1626.32%，主要原因是：收到见习人员补贴3.13万元。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少27.13万元，下降100.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出413.23万元，其中本年支出401.42万元，较2021年度决算数增加34.06万元，增长8.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）341.64万元：主要用于：市场监督管理事务中事业运行及食品安全监管等方面。较2021年度决算数增加67.74万元，增长24.73%，主要原因是：食品安全监管项目检验批次增加，2022年食品安全监管抽检经费比2021年增加了54.8万元。

2.社会保障和就业支出（208类）25.06万元：主要用于：养老保险费用支出。较2021年度决算数增加2.94万元，增长13.29%，主要原因是：工资基数调整，养老保险费用增加。

3.卫生健康支出（210类）16.49万元：主要用于：缴纳事业单位医疗及公务员医疗补助。较2021年度决算数增加1.94万元，增长13.33%，主要原因是：工资基数调整，事业单位医疗及公务员医疗补助费用增加。

4.住房保障支出（221类）18.23万元：主要用于：缴纳公积金。较2021年度决算数增加2.14万元，增长13.30%，主要原因是：工资基数调整，公积金费用增加。

结余分配11.81万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算52.52万元，减少40.71万元，下降77.51%，主要原因是：市场不景气，2022年经营收入比2021年减少约15万元，2022经营支出比2021年增加约2万元。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市产品质量检验所2022年度一般公共预算财政拨款支出319.23万元，较2021年度决算数增加72.48万元，增长29.37%。其中：基本支出174.43万元，项目支出144.79万元。

河池市产品质量检验所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.59万元，支出决算为319.23万元，完成年初预算的124.90%。

一般公共服务支出（201类）年初预算为195.81万元，支出决算为259.45万元，完成年初预算的132.50%。预决算存有差异原因是：做预算时绩效增量纳入年初预算，实际由单位自筹资金发放，金额约为50万元，此项金额不算在一般公共服务支出决算内要减去。
年中追加预算项目为食品药品安全资金119.8万元。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013816	食品安全监管	0.00	119.80	100.00%	食品抽检	年中追加项目
2013850	事业运行	195.81	139.65	71.32%	机构运行	绩效增量纳入年初预算，实际由单位自筹资金发放。
合计数		195.82	259.45

社会保障和就业支出（208类）年初预算为25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	100.00%	缴纳养老保险	略
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	100.00%	缴纳失业保险	略
合计数		25.06	25.06

卫生健康支出（210类）年初预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	10.41	10.42	100.10%	缴纳医疗保险	略
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	100.00%	缴纳公务员医疗补助	略
合计数		16.49	16.49

住房保障支出（221类）年初预算为18.23万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	18.23	18.23	100.00%	缴纳住房公积金	略
合计数		18.23	18.23

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市产品质量检验所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出174.43万元，其中：人员经费支出171.39万元，公用经费支出3.04万元，支出具体情况如下：

工资福利支出168.39万元，完成年初预算的75.01%，主要原因是：绩效增量纳入年初预算，实际由单位自筹资金发放，金额约为50万元。

支出具体情况如下：30101基本工资57.32万元，30102津贴补贴3.25万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资35.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.30万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费10.44万元，30111公务员医疗补助缴费4.75万元，30112其他社会保障缴费2.06万元，30113住房公积金18.23万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出12.89万元。

商品和服务支出3.04万元，完成年初预算的49.75%，主要原因是：驻村生活补助原来预算在其他商品服务支出，后面决算调到对个人和家庭的生活补助里面。

支出具体情况如下：30201办公费0.00万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费0.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费0.00万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费3.04万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。

对个人和家庭的补助3.00万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助3.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

河池市产品质量检验所2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市产品质量检验所2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市产品质量检验所2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市产品质量检验所2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.20万元，完成年初预算的50.00%，比上年增加3.20万元，主要原因是：项目支出里面年中追加的食品药品安全资金中有公车运行维护费用发生，主要是用于抽检车辆油卡充值。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.20万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。公务用车运行支出3.20万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.20万元。2022年，河池市产品质量检验所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.20万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.11万元，下降100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的96.03%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评3个，共涉及资金114.80万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“食品药品安全资金”等3个项目进行了绩效评价，涉及预算支出25万元。从评价情况来看，绩效指标各项指标值大部分均达到要求，所有项目资金管理使用规范、效果明显。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，绩效指标各项指标值大部分达到要求，该项目资金管理使用规范、效果明显。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，食品药品安全资金项目自评得分为90.45分，项目全年预算数为0万元，是年中追加项目，执行数为114.80万元。发现的主要问题及原因：河池市市场监督管理局2022年8月发文调整食品抽检任务类别及时间进度。剩下的280批次调整为2023年春节“你点我检”专项，抽样时间：2022年12月下旬，2023年第一季度完成检验。下一步改进措施：2023年第一季度尽快完成280批次抽检工作。截至2023年3月我所已圆满完成280批次2023年春节“你点我检”专项抽检任务。

产品质量监督检验经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算数的100%。自查没有发现主要问题。下一步改进措施：提高财务人员的业务能力，要按计划、按规定的使用和管理相关经费，努力提高资金使用效益，避免资金支出进度缓慢的情况出现，全力为保障项目的正常运转。

有色金属、酒类检测中心楼运行维护及设备计量维护经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算数的100%。自查没有发现主要问题。下一步改进措施：提高财务人员的业务能力，要按计划、按规定的使用和管理相关经费，努力提高资金使用效益，避免资金支出进度缓慢的情况出现，全力为保障项目的正常运转。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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