广西河池市纤维检验所 2022年度部门决算

2023-10-23 23:10 来源：河池市市场监督管理局

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广西河池市纤维检验所

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分：广西河池市纤维检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市纤维检验所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西河池市纤维检验所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西河池市纤维检验所概况

一、主要职能

（一）承担贯彻《中华人民共和国产品质量法》《茧丝质量监督管理办法》等国家法律法规规章政策的技术支撑及事务性工作；

（二）承担国家下达茧、丝、棉花等纤维及制品的公证检验任务；

（三）承担产品（商品）、茧、丝、棉、纺织品四大类纤维及制品的监督检验、委托检验、复验仲裁、司法鉴定检验；

（四）参与产品（商品）、茧、丝、棉及有关纤维的标准制修订与验证工作；参与检验技术的研究与检验设备的开发；开展有关技术培训，技术咨询服务；

（五）为茧丝绸产业高质量发展提供质量监测技术服务；

（六）承办主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2022年度本部门决算报表由1个单位构成，暂未设置内设机构，目前工作人员共计20人，在编7人，政府购买服务人员3人，公益岗人员1人，编外长期聘用人员9人。

第二部分：广西河池市纤维检验所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市纤维检验所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.43	一、一般公共服务支出	32	435.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	4.91	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.25	八、社会保障和就业支出	39	12.75
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	8.25
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	9.27
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	463.59	本年支出合计	58	465.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.39	年末结转和结余	60	12.33
	30	0.00		61	0.00
总计	31	477.98	总计	62	477.98

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：广西河池市纤维检验所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		463.59	451.43	0.00	0.00	4.91	0.00	7.25
2013850	事业运行	433.31	421.15	0.00	0.00	4.91	0.00	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：广西河池市纤维检验所							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.65	103.16	357.57	0.00	4.91	0.00
2013850	事业运行	435.37	72.88	357.57	0.00	4.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西河池市纤维检验所								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451.43	一、一般公共服务支出	33	421.15	421.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	12.75	12.75	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	8.25	8.25	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	9.27	9.27	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	451.43	本年支出合计	59	451.43	451.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	451.43	总计	64	451.43	451.43	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市纤维检验所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		451.43	93.86	357.57
2013850	事业运行	421.15	63.58	357.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：广西河池市纤维检验所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.06	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		92.06	公用经费合计		0.00			1.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：广西河池市纤维检验所							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市纤维检验所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市纤维检验所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西河池市纤维检验所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入477.98万元，较2021年度决算数增加106.06万元，增长28.25%，其中本年收入463.59万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入451.43万元，其中103.86万元为宜州区本级财政当年拨付的资金，347.57万元为中央转移支付资金。较2021年度决算数增加218.35万元，增长93.68%，主要原因：2022年中央转移性资金比2021年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西河池市纤维检验所本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入4.91万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少2.31万元，下降31.99%，主要原因是：委托检验减少。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入7.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少17.54万元，下降70.75%，主要原因是：2022年减少了宜州桑蚕茧地理标志农产品保护工程项目收入20万元。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余14.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少92.45万元，下降86.53%，主要原因：2021年中央转移性资金下达时间较晚，很多经费来不及支出。

（二）本部门2022年度总支出477.98万元，其中本年支出465.65万元，较2021年度决算数增加108.12万元，增长30.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）435.37万元：主要用于：本部门为保证日常运作发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业单位发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加99.61万元，增长29.67%，主要原因是：2022年新采购实验室设备。

2.社会保障和就业支出（208类）12.75万元：主要用于：按照国家政策规定帮职工缴纳的机关事业单位基本养老保险和其他社会保障和就业支出。较2021年度决算数增加3.60万元，增长39.34%，主要原因是：2022年缴纳社保基数增加导致支出增加。

3.卫生健康支出（210类）8.25万元：主要用于：按照国家政策规定帮职工缴纳的基本医疗保险。较2021年度决算数增加2.28万元，增长38.19%，主要原因是：2022年缴纳社保基数增加导致支出增加。

4.住房保障支出（221类）9.27万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加2.62万元，增长39.40%，主要原因是：人员工资基数增加导致。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

6.年末结转和结余12.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少2.06万元，下降14.32%，主要原因是：2022年支出增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市纤维检验所2022年度一般公共预算财政拨款支出451.43万元，较2021年度决算数增加111.51万元，增长32.80%。其中：基本支出93.86万元，项目支出357.57万元。

广西河池市纤维检验所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.46万元，支出决算为451.43万元，完成年初预算的312.49%。

一般公共服务支出（201类）年初预算为109.98万元，支出决算为421.15万元，完成年初预算的382.93%。预决算存有差异原因是：中央转移性资金——桑蚕干茧公证检验经费、棉花纤维公证检验经费未纳入年初预算。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013850	事业运行	109.99	421.15	382.90%	本部门为保证日常运作发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业单位发展而发生的项目支出	中央转移性资金—桑蚕干茧公正检验经费、棉花纤维公证检验经费未纳入年初预算
合计数		72.18	421.15		本部门为保证日常运作发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业单位发展而发生的项目支出	中央转移性资金—桑蚕干茧公正检验经费、棉花纤维公证检验经费未纳入年初预算

社会保障和就业支出（208类）年初预算为14.45万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的88.24%。预决算存有差异原因是：有人员调动。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	12.36	88.22%	按照国家规定帮职工缴纳的机关事业单位基本养老保险	有人员调动
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.39	88.64%	本门按规定的比例计缴的工伤、失业保险等	有人员调动
合计数		14.45	12.75		按照国家规定帮职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、工伤险和失业保险等	有人员调动

卫生健康支出（210类）年初预算为9.52万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的86.66%。预决算存有差异原因是：有人员调动。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	6.02	5.16	85.71%	部门按规定的比例计缴的医疗保险	有人员调动
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.09	88.29%	部门按规定的比例计缴的公务员医疗补助	有人员调动
合计数		9.52	8.25		部门按规定的比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助	有人员调动

住房保障支出（221类）年初预算为10.51万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的88.20%。预决算存有差异原因是：有人员调动。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	10.51	9.27	88.20%	本部门按规定比例计缴的住房公积金	有人员调动
合计数		10.51	9.27		本部门按规定比例计缴的住房公积金	有人员调动

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市纤维检验所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.86万元，其中：人员经费支出92.06万元，公用经费支出1.80万元，支出具体情况如下：

工资福利支出92.06万元，完成年初预算的69.39%。主要原因是：2022年有人员调动。支出具体情况如下：30101基本工资27.58万元，30102津贴补贴1.79万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资19.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.36万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费5.01万元，30111公务员医疗补助缴费3.09万元，30112其他社会保障缴费1.75万元，30113住房公积金9.40万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出11.45万元。

商品和服务支出1.80万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30201办公费0.00万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费0.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费0.00万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费1.75万元，30229福利费0.05万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。

对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有对个人和家庭的补助。支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。支出具体情况如下：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有资本性支出。支出具体情况如下：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有其他支出。支出具体情况如下：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西河池市纤维检验所2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西河池市纤维检验所2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市纤维检验所2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西河池市纤维检验所2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。原因是：全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。

公务用车运行支出2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.00万元。2022年，广西河池市纤维检验所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额67.27万元，其中：政府采购货物支出66.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额67.03万元，占政府采购支出总额的99.64%，其中：授予小微企业合同金额65.00万元，占授予中小企业合同金额的96.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评4个，共涉及资金262.78万元，自评覆盖率达到80%。

共组织对“非棉纤维公证检验经费（中央资金）、市场监管相关补助资金、棉花纤维公证检验经费（中央资金）、产品质量监督抽查经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及预算支出561.01万元。从评价情况来看，（1）非棉纤维公证检验经费（中央资金）（1.61万元），本项目自评分为90.25分，评价等级为一等等级，基本达到预期绩效目标；（2）市场监管相关补助资金（212.31万元），本项目自评分为93.53分，评价等级为一等等级，基本达到预期绩效目标；（3）棉花纤维公证检验经费（中央资金）（38.87万元），本项目自评分为99.87分，评价等级为一等等级，基本达到预期绩效目标；（4）产品质量监督抽查经费（10万元），本项目自评分为99分，评价等级为一等级，基本达到预期绩效目标。

本部门未纳入部门整体支出绩效评价单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，非棉纤维公证检验经费（中央资金）项目自评得分为90.25分，项目全年预算数为1.61万元，执行数为0.04万元，完成预算的2.47%。发现的主要问题及原因：主要问题是偏离绩效目标值的预算执行率为2.47%，扣9.75分。主要原因是指标下达较晚，来不及支付。下一步改进措施：积极主动联系财政，争取尽早支付资金。

市场监管相关补助资金项目自评得分为99.87分，项目全年预算数为212.31万元，执行数为209.66万元，完成预算的98.75%。发现的主要问题及原因：主要问题是偏离绩效目标值的预算执行率为98.75%，扣0.13分。主要原因是指标下达较晚，来不及支付。下一步改进措施：争取尽早支付资金。

棉花纤维公证检验经费（中央资金）项目自评得分为93.53分，项目全年预算数为38.87万元，执行数为13.73万元，完成预算的35.33%。发现的主要问题及原因：主要问题是偏离绩效目标值的预算执行率为35.33%，扣6.47分。主要原因是指标下达较晚，来不及支付。下一步改进措施：争取尽早支付资金。

产品质量监督抽查经费项目自评得分为99分，项目全年预算数为10万元，执行数为9.94万元，完成预算的99.4%。发现的主要问题及原因：主要问题是偏离绩效目标值的检验准确率指标值为≥99.5%，实际完成值为99.4%，扣1分。主要原因是少数报告存在人员涂改不规范现象。下一步改进措施：加强检验人员的培训。加强对于报告出具的规范性学习，减少报告出具的涂改行为，提高出具报告的规范性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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