广西河池市计量测试研究所
2022年度部门决算
2023年9月
第一部分：广西河池市计量测试研究所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西河池市计量测试研究所2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西河池市计量测试研究所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：广西河池市计量测试研究所概况
一、主要职能
承担河池市贯彻执行《中华人民共和国计量法》《广西壮族自治区计量条例》等计量法律法规的技术保障工作，负责建立本市行政区域内的最高社会公用计量标准；开展资质内的量值传递工作；承担资质范围内的计量器具的强制检定和提供其他检定、校准、检测服务。开展受委托的公正测试、仲裁检定工作。开展计量技术科研工作；负责对企事业单位计量人员的技术培训工作；承办上级交办的其他工作任务，完成市委、市人民政府或局（部、委、办）交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
本部门纳入2022年度部门决算汇编范围的核算单位共1个，为河池市计量测试研究所，单位基本性质为全额拨款事业单位，单位预算级次为二级预算单位。
第二部分：广西河池市计量测试研究所2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
357.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
485.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
198.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
42.31 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.93 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
29.78 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
556.54 |
本年支出合计 |
58 |
588.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
31.70 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
588.24 |
总计 |
62 |
588.24 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
556.54 |
357.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.84 | ||||
|
2013810 |
质量基础 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013850 |
事业运行 |
378.53 |
179.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.84 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.78 |
29.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
588.24 |
282.70 |
305.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2013810 |
质量基础 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013850 |
事业运行 |
410.23 |
179.69 |
230.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.78 |
29.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
357.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
254.69 |
254.69 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
42.31 |
42.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
29.78 |
29.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
357.70 |
本年支出合计 |
59 |
357.70 |
357.70 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
357.70 |
总计 |
64 |
357.70 |
357.70 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
357.70 |
282.70 |
75.00 | ||||
|
2013810 |
质量基础 |
75.00 |
0.00 |
75.00 | |||
|
2013850 |
事业运行 |
179.69 |
179.69 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.70 |
39.70 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.37 |
1.37 |
0.00 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.78 |
29.78 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| ||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
269.29 |
302 |
商品和服务支出 |
5.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
104.65 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
60.81 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.20 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.75 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.96 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
277.61 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
5.09 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
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|
|
|
|
公开08表 | ||
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
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| |||
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| |||
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|
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| |||
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段 |
| ||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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公开09表 | |
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
|
|
| |||
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|
|
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| |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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|
公开07表 |
|
部门：广西河池市计量测试研究所 |
|
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|
金额单位：万元 | ||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.68 |
0.00 |
20.18 |
10.00 |
10.18 |
0.50 |
20.48 |
0.00 |
19.98 |
9.80 |
10.18 |
0.50 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段 | |||||||||||
第三部分：广西河池市计量测试研究所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入588.24万元，较2021年度决算数增加9.43万元，增长1.63%，其中本年收入556.54万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入357.70万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加36.66万元，增长11.42%，主要原因：人员岗位变动社保基数提高，社保费用增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西河池市计量测试研究所本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少188.71万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度经营收入调整到其他收入项目。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
8.其他收入198.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加198.26万元，增长34182.76%，主要原因是：2022年度开展计量校准业务获得的经营性收入198.54万元调整到其他收入项目。
9.使用非财政拨款结余31.70万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加31.70万元，增长100%，主要原因是：2022年度投入资金新建社会公用计量标准建设15项，实际支出大于当年收入。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少68.48万元，下降100.00%，主要原因：资金已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出588.24万元，其中本年支出588.24万元，较2021年度决算数增加9.43万元，增长1.63%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）485.23万元：主要用于：职工工资福利支出、驻村工作、死亡抚恤及计量强检业务工作经费支出。较2021年度决算数增加90.25万元，增长22.85%，主要原因是：2022年度增加投入资金新建社会公用计量标准建设项目。
2.社会保障和就业支出（208类）42.31万元：主要用于：机关事业单位养老支出、抚恤支出和其他社会保障和就业支出。较2021年度决算数增加9.93万元，增长30.67%，主要原因是：社保基数提高后，社保费用增加。
3.卫生健康支出（210类）30.93万元：主要用于：行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数增加8.09万元，增长35.42%，主要原因是：社保基数提高后，事业单位医疗费用增加。
4.住房保障支出（221类）29.78万元：主要用于：职工住房公积金支出。较2021年度决算数增加2.41万元，增长8.81%，主要原因是：工资总量提高后住房公积金缴费基数提高。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算101.24万元，减少101.24万元，下降100.00%，主要原因是：2021年结余主要为经营结余，2022年我单位无转入非财政拨款结余项目。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
广西河池市计量测试研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出357.70万元，较2021年度决算数增加36.66万元，增长11.42%。其中：基本支出282.70万元，项目支出75.00万元。
广西河池市计量测试研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.07万元，支出决算为357.70万元，完成年初预算的82.03%。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2013810 |
质量基础 |
75.00 |
75.00 |
100.00% |
开展计量器具强制检定工作运行经费 |
完成预算支出 |
|
2013850 |
事业运行 |
258.05 |
179.69 |
69.63% |
单位职工工资福利支出 |
绩效增量部分由单位自筹资金解决，退休人员生活补助由社保部门发放 |
|
合计数 |
|
333.05 |
254.69 |
|
单位职工工资福利支出及开展强检工作运行经费 |
按要求完成强制检定工作任务；奖励性绩效增量及退休人员生活补助纳入年初预算，绩效增量部分由单位自筹资金解决，退休人员生活补助由社保部门发放 |
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.70 |
39.70 |
100.00% |
缴纳职工养老保险单位部分 |
完成预算支出 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.37 |
1.37 |
100.00% |
单位遗属人员补助支出 |
完成预算支出 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
100.00% |
缴纳职工工伤失业保险单位部分 |
完成预算支出 |
|
合计数 |
|
42.31 |
42.31 |
|
缴纳职工养老、工伤、失业保险支出 |
完成预算支出 |
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
100.00% |
缴纳职工医疗保险单位部分 |
完成预算支出 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.68 |
13.67 |
99.93% |
缴纳职工医疗保险单位部分 |
按社保部门实际核定费用缴纳 |
|
合计数 |
|
30.93 |
30.93 |
|
缴纳职工医疗保险单位部分 |
完成预算支出 |
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.78 |
29.78 |
100.00% |
缴纳职工住房公积金单位部分 |
完成预算支出 |
|
合计数 |
|
29.78 |
29.78 |
|
缴纳职工住房公积金单位部分 |
完成预算支出 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广西河池市计量测试研究所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出282.70万元，其中：人员经费支出277.61万元，公用经费支出5.09万元，支出具体情况如下：
支出具体情况如下：30101基本工资104.65万元，30102津贴补贴6.13万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资60.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费39.70万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费15.76万元，30111公务员医疗补助缴费9.93万元，30112其他社会保障缴费2.53万元，30113住房公积金29.78万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
支出具体情况如下：30201办公费0.00万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费0.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费0.00万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费4.96万元，30229福利费0.13万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。
支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.20万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助4.37万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助3.75万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
支出具体情况如下：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
支出具体情况如下：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
支出具体情况如下：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西河池市计量测试研究所2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西河池市计量测试研究所2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西河池市计量测试研究所2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西河池市计量测试研究所2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.48万元，完成年初预算的99.03%，比上年增加11.09万元，主要原因是：2022年根据年初预算购置公务用车1辆，主要用于开展计量强检工作。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算19.98万元，公务接待费支出决算0.50万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出19.98万元。其中：公务用车购置支出9.80万元，完成年初预算的98.00%，比上年增加2.08万元。原因是：2022年根据年初预算购置公务用车1辆，主要用于开展计量强检工作。
公务用车运行支出10.18万元，完成年初预算的101.80%，比上年增加8.65万元。2022年，广西河池市计量测试研究所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.18万元。
（三）公务接待费支出0.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.36万元，主要原因是：2022年根据工作需要开展新建社会公用计量标准考核工作产生的公务接待费增加。国内公务接待批次7次，人次54次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.09万元，下降100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：年初工会经费、福利费、驻村补助经费列入一般公共预算基本支出中的公用经费，实际成本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额12.16万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的14.56%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1个，共涉及资金75万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“计量强检经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及预算支出75万元。从评价情况来看，项目能按时按质按量完成预设的绩效目标任务，自评等次为优秀。
组织对本部门及1个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出357.7万元。从评价情况来看，部门整体工作完成情况好，自评等次为优秀。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，计量强检经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是部门支出责任意识不强；二是预算支出经济科目与实际支出科目存在一定的误差。出现问题的原因主要是经费和绩效管理经验不足。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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